内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 公司依据企业内部控制规范体系及自身制度开展内部控制评价工作[29] 公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则和决策程序[8] - 公司建立“大区、方案中心、产品中心、运营中心”四大方阵组织架构[9] - 公司成立内部审计部，制定《内部审计制度》[11] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等重大制度[14] - 公司建立体系化财务管理制度和实施程序[16] - 公司建立预算管理制度并根据形势调整目标[20] - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[22] - 公司建立合同管理制度，完善流程管理体系[24] - 公司制定《运维服务质量管理制度》等服务管理制度[25] 系统升级 - 2023年公司升级办公系统，推动业务到管理端全面整合[27] 缺陷标准 - 公司财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[30] - 公司非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[32] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] 客户服务 - 公司服务台通过多渠道响应客户需求[25] 人才管理 - 公司通过制度调动员工积极性，加强人才全生命周期管理[12] 企业文化 - 公司以“锻造凝炼IT服务，助推用户事业发展”为使命，建立“一同看海”企业文化[13]