2025年半年度财务表现 - 2025年1-6月公司实现营业收入2.90亿元，同比下降65.63% [1] - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为-2.48亿元，亏损额较上年同期的-1.85亿元有所扩大 [1] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-8,978.78万元，较上年同期的-4.61亿元有所改善 [1] 历史财务表现（2023-2024年） - 2023年公司营业收入为18.19亿元，2024年下降至15.75亿元 [4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-3.74亿元，2024年亏损扩大至-13.93亿元 [4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-8.70亿元，2024年为-2.22亿元 [4] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市，发行价格为17.25元/股，发行数量为4,150万股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为71,587.5万元，扣除发行费用后募集资金净额为64,180.30万元，较原计划多7,510.33万元 [1] - 首次公开发行费用总额为7,407.20万元，其中承销费为5,740.51万元，保荐费为283.02万元 [2] 后续融资活动 - 2021年公司向特定对象发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，募集资金总额为70,011.00万元，募集资金净额为68,936.26万元 [2] - 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券1,008.80万张，每张面值100元，募集资金总额为100,880.00万元，募集资金净额为99,137.42万元 [3] - 2019年首发、2021年定向增发、2022年发行可转债三项合计募集资金24.25亿元 [3] 公司治理与权益分派 - 2023年公司实施权益分派，以总股本185,676,281股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），并以资本公积金向全体股东每股转增0.4股 [4] - 本次权益分派共计派发现金红利24,137,916.53元，转增74,270,512股，分派后总股本增加至259,946,793股 [4]

股东减持计划 - 股东苏州源客和苏州源奋因自身资金需求计划减持合计不超过4,000,000股占公司总股本比例不超过0.90% [1] - 其中苏州源客拟减持不超过2,000,000股占总股本0.45%苏州源奋拟减持不超过2,000,000股占总股本0.45% [1] - 以2025年9月30日收盘价31.59元计算此次减持套现金额不超过1.26亿元 [2] 股东持股背景 - 截至公告日苏州源客持有公司股份31,981,000股占总股本7.18%苏州源奋持有股份31,981,000股占总股本7.18% [1] - 苏州源客和苏州源奋为公司员工持股平台上述股份均为首次公开发行前取得并于2022年7月22日起上市流通 [1] - 苏州源客和苏州源奋系公司实际控制人陈文源控制的企业 [2] 公司首次公开发行情况 - 公司于2019年7月22日在上交所科创板上市公开发行4,010万股发行价格24.26元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额97,282.60万元扣除发行费用后募集资金净额88,089.30万元比原计划少12,802.40万元 [2] - 发行费用合计9,193.30万元其中保荐机构华泰联合证券获得保荐承销费用7,216.98万元 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2021年11月向不特定对象发行可转换公司债券800万张每张面值100元募集资金总额80,000.00万元 [3] - 扣除发行费用1,208.40万元后实际募集资金金额78,791.60万元该资金已于2021年12月3日到位 [3] 公司融资总额与财务表现 - 公司通过IPO及发行可转债共募集资金177,282.6万元 [4] - 2024年公司营业收入18.23亿元同比下降2.07%归属于上市公司股东的净利润为-4.97亿元同比下降307.39% [4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.34亿元同比下降378.70%经营活动产生的现金流量净额为-8819.22万元同比下降164.14% [4][5]

股权变动 - 控股股东彭骞通过协议转让方式向文发长江2号私募证券投资基金转让14,044,100股无限售流通股，占公司总股本5.02%，转让价格为60.24元/股，总价款8.46亿元 [1][2] - 转让后彭骞直接持股比例降至20.91%，文发长江2号成为持股5%以上股东，公司控制权未发生变更 [2] - 转让原因包括控股股东资金需求及引入产业投资人、优化股权结构、推动战略发展 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入13.81亿元，同比增长23.20%，但归属于上市公司股东的净利润2766.64万元，同比下降44.48% [3][4] - 扣非净利润亏损2544.12万元，同比扩大742.46%，经营活动现金流量净额-4.6亿元，同比恶化132.54% [3][4] - 2024年全年营业收入25.65亿元，同比增长5.59%，但净利润亏损9759.85万元，同比由盈转亏，扣非净利润亏损1.59亿元 [5] 融资历史 - 2016年IPO发行2000万股，发行价19.92元/股，募集资金净额3.59亿元 [6][7] - 2019年发行可转换公司债券募集资金3.67亿元 [7] - 2021年向特定对象发行股票募集资金14.83亿元 [8] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金12.64亿元 [9] - 累计募集资金总额约35.43亿元 [10] 资金使用 - 截至2024年末，2019年可转债项目尚未使用募集资金5030.59万元 [12] - 2021年定增项目累计使用募集资金12.30亿元，尚未使用资金2.61亿元 [14] - 2023年可转债项目累计使用募集资金8.31亿元，尚未使用资金3.57亿元 [14] - 所有募集资金均存放于专项账户，无闲置两年以上资金 [12][14]

公司重大事项 - 公司实际控制人、董事长郁发新被黄石市监察委员会实施留置措施 暂不能履行董事相关职责[1] - 公司控制权未发生变化 日常经营管理由高级管理人员负责 董事张兵代为履行董事长职责[1] - 公司及子公司各项生产经营情况正常 资金账户正常 本事项不会对公司正常经营产生重大影响[1] 股权结构 - 郁发新为控股股东及实际控制人 与杭州晨芯投资等三家合伙企业为一致行动人[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.05亿元 同比增长73.64%[2][3] - 2025年上半年归母净利润6231.97万元 同比增长1006.99%[2][3] - 2025年上半年扣非净利润5289.50万元 去年同期为-60.56万元[2][3] - 2025年上半年经营活动现金流量净额1021.14万元 去年同期为-430.60万元[2][3] - 近五年营业收入从1.521亿元增长至3.034亿元 归母净利润从7694万元波动至1785万元[3] 首次公开发行 - 2022年1月27日科创板上市 发行价61.88元/股 发行数量2731万股[4] - 募集资金总额16.90亿元 净额15.36亿元 超募8.32亿元[4] - 原计划募集资金7.05亿元 用于射频微系统等五个项目[4] - 发行费用总额1.54亿元 其中承销保荐费用1.27亿元[5] 分红派息 - 2023年每10股转增4股并派息3元[5] - 2024年每10股转增4股并派息1.7元[6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入29.08亿元 同比增长43.48% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净亏损8696.44万元 较上年同期亏损3.33亿元收窄73.91% [1][2] - 2025年上半年扣非净亏损1.15亿元 较上年同期亏损3.87亿元收窄70.27% [1][2] - 2025年上半年经营活动现金流净流出2.99亿元 较上年同期流出7.27亿元改善58.85% [1][2] - 2024年全年营业收入55.41亿元 同比增长18.46% [2][3] - 2024年全年归属于上市公司股东净亏损5.5亿元 较2023年亏损2.17亿元扩大153.46% [2][3] - 2024年全年扣非净亏损6.18亿元 较2023年亏损2.84亿元扩大117.61% [2][3] - 2024年经营活动现金流净流出5.38亿元 较2023年流出5.59亿元略有改善 [2][3] 上市情况 - 2022年4月19日在上交所科创板上市 发行价格121元/股 [3] - 发行股票数量3000万股 占发行后总股本25% [3] - 实际募集资金总额36.3亿元 净额34.88亿元 [4] - 较原计划募集资金50亿元少15.12亿元 [4] - 发行费用总额1.42亿元 其中保荐承销费用1.04亿元 [4] 资金用途 - 原计划募集资金拟用于南通汽车电子生产基地项目 [4] - 天津研发中心建设项目 [4] - 数字化能力提升项目 [4] - 补充流动资金 [4]

股东减持计划 - 股东汪荞青持有公司股份4,811,500股 占总股本比例5.6% [1] - 计划通过集中竞价方式减持不超过859,454股 占总股本比例不超过1% [1][2] - 减持期间为2025年10月14日至2026年1月13日 减持原因为个人资金需求 [2] 财务表现 - 2024年营业收入10.85亿元 较2023年12.75亿元下降14.88% [3] - 2024年扣非净利润-327.69万元 较2023年-5,599.34万元大幅收窄 [2][3] - 2025年上半年营业收入3.85亿元 同比下降36.22% [4] - 2025年上半年扣非净利润-3,701.19万元 同比下降253.57% [4] - 经营活动现金流量净额2024年为8,352万元 同比增长2.24% [3] 上市情况 - 2021年7月15日科创板上市 发行价格27.40元/股 [4] - 上市首日盘中创下185.58元/股高点 此后股价震荡下行 [4] - 实际募集资金净额3.59亿元 较原拟募资4.97亿元少1.38亿元 [5] - 2022年度权益分派以资本公积每10股转增4股 [5] 股东背景 - 汪荞青为公司创始人之一 现任董事职务 [2] - 持有股份中3,436,786股为IPO前取得 1,374,714股为资本公积转增 [1] - IPO前取得股份已于2022年7月15日解除限售 [1]

股东减持计划 - 天台铂融拟减持不超过2,176,600股 占总股本0.54% 减持方式为集中竞价或大宗交易 窗口期不减持[1] - 减持原因为部分合伙人自身资金需求 公司实际控制人不参与本次减持[1] - 天台铂融及其一致行动人合计持有170,096,400股 占总股本41.88% 其中天台铂融持股2.44% 浙江桐本持股37.81% 天台铂恩持股1.63%[1] 股权结构 - 公司股份总数406,195,234股 天台铂融及其一致行动人浙江桐本投资有限公司 天台铂恩投资管理合伙企业为一致行动人[1] - 实际控制人为彭志恩 通过浙江桐本 天台铂融及天台铂恩实施控制[1] - 所有持股均来源于首次公开发行前取得的股份[1] IPO发行情况 - 2020年9月21日上海证券交易所上市 发行数量4,100万股 发行价格8.37元/股[2] - 募集资金总额34,317.00万元 扣除发行费用后净额28,404.13万元[2] - 发行费用5,912.87万元 其中承销保荐费3,088.53万元[3] 募集资金用途 - 年产15吨醋酸阿比特龙等生产线技改项目拟使用募集资金6,272.27万元 总投资13,980.00万元[3] - 新建年产48T特色原料药项目拟使用募集资金16,649.13万元 总投资25,630.00万元[3] - 中试实验中心项目拟使用募集资金2,482.73万元 补充流动资金3,000.00万元[3] 可转债发行 - 2024年发行可转换公司债券募集资金81,212.00万元 每张面值100元 发行8,121,200张[4] - 扣除承销保荐费后实际收到803,686,622.64元 净额800,471,428.30元[4] - 主承销商为国泰海通证券 募集资金于2024年8月1日到位[4] 累计募资规模 - 上市后两次募集资金总额11.55亿元 含IPO募资3.43亿元及可转债募资8.12亿元[5]

股东减持计划 - 股东泰安润奕因自身资金需求计划减持不超过296.4万股占总股本1.05% 其中集中竞价方式减持不超过282.81万股占总股本1% 大宗交易方式减持不超过296.4万股占总股本1.05% [1] - 泰安润奕当前持有1185.6万股无限售流通股占总股本4.19% 该部分股份为公司IPO前取得并于2024年8月26日解除限售 [1] - 泰安润奕为控股股东珠海润诚投资有限公司一致行动人 实际控制人为夏诚亮、朱迎晖、朱华夏 [1] 首次公开发行(IPO) - 公司于2021年2月24日在上交所主板上市 发行价格20.34元/股 公开发行4000万股 募集资金总额8.14亿元 净额7.48亿元 [2] - IPO发行费用总计6516.63万元 其中承销与保荐费用4818.43万元 [3] - 募集资金净额投向五个项目：汽车动力总成壳体39万件扩建、新能源电机壳体38万件扩建、汽车转向系统关键零件生产、墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产、研发中心建设及补充运营资金 [2] 可转换公司债券发行 - 2022年发行可转换公司债券募集资金6.51亿元 扣除发行费用1108.26万元后净额6.40亿元 [3] - 债券发行数量650.67万张 发行价格100元/张 募集资金于2022年8月17日到位 [3] 定向增发 - 2025年向16名特定对象发行股票募集资金8.78亿元 扣除承销保荐费用872.90万元及其他发行费用245.29万元后净额8.67亿元 [4] - 募集资金于2025年3月28日全部到位 获得证监会批复证监许可[2024]1743号 [4] 募集资金总额 - 三次募集资金总额合计23.42亿元 包括IPO募资7.48亿元、可转债募资6.40亿元和定向增发募资8.67亿元 [3][4][5]

股东减持计划 - 持股5%以上股东陈小琴计划减持不超过12,950,536股（占公司总股本3%）[1] - 其中通过集中竞价方式减持不超过4,316,845股（占总股本1%）[1] - 通过大宗交易方式减持不超过8,633,691股（占总股本2%）[1] 股权结构 - 陈小琴当前持有71,702,102股无限售流通股（占总股本16.61%）[1] - 控股股东上海神马电力控股有限公司直接持有62.55%股份[1] - 实际控制人马斌与陈小琴为夫妻关系 合计持有79.16%股份[1] 股份质押情况 - 公司总质押股份数量达72,510,000股（占总股本16.80%）[3] - 控股股东所持46,810,000股被质押（占其持股17.34%）[2] - 陈小琴所持25,700,000股被质押（占其持股35.83%）[2] 首次公开发行情况 - 2019年8月5日上市 发行价格5.94元/股 发行数量40,044,490股[3] - 募集资金总额2.38亿元 净额2.06亿元[3] - 发行费用3,153.56万元 其中承销保荐费用1,981.13万元[4] 募集资金投向 - 变电站复合绝缘子智能工厂建设项目总投资8,360万元 拟投入募集资金1,566.24万元[4] - 国家能源电力绝缘复合材料重点实验室建设项目总投资2,653万元 拟投入募集资金497.05万元[4] - 两个项目合计总投资11,013万元 拟投入募集资金2,063.29万元[4] 再融资情况 - 2021年8月非公开发行32,218,837股 发行价格13.16元/股[5] - 非公开发行募集资金总额4.24亿元 净额4.18亿元[5] - 上市后两次募资合计达6.62亿元[6]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7017.62万元 同比增长91.79% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润-7149.95万元 亏损同比扩大3.24% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-8518.32万元 同比收窄2.45% [1][2] - 经营活动现金流量净额-1643.50万元 同比恶化122.87% [1][2] 历史业绩趋势 - 2022至2024年营业收入连续下滑 分别为3.91亿元、3.86亿元、1.58亿元 [2][3] - 2024年营业收入同比大幅下降59.20% [3] - 2022至2024年净利润持续亏损 分别为-6492.65万元、-1.01亿元、-2.38亿元 [2][3] - 2024年净利润同比恶化135.81% [3] 融资活动 - 2020年IPO募集资金净额5.70亿元 发行价30.41元/股 [3][4] - 2022年发行可转债募集资金净额5.42亿元 [4] - 两次募资总额达11.71亿元 [5] - IPO发行费用5057.69万元 其中承销保荐费用2452.83万元 [4]