行业发展趋势 - 智能化、精准化、个性化治疗成为植介入医疗器械行业的核心发展方向 [2] - 智能化设备、精确成像技术、可吸收材料等新兴技术推动行业技术创新与格局重塑 [2] 2025医疗器械研发创新论坛概述 - 论坛主题为“智能化时代的植介入研发”，聚焦智能化技术驱动的研发创新 [5] - 目标参会人群包括研发负责人、技术决策者、产品经理及希望转化成果的医生等专家 [3] - 会议规模为80-120人，暂定议程涵盖三大主题板块：智能化设备驱动创新、全流程创新、材料与工艺应用创新 [5] 论坛主题板块一：智能化设备驱动的植介入研发创新 - 探讨机器人、导航技术、智能传感器等智能化手段如何提升器械精准性与微创性 [6] - 具体技术应用包括手术机器人、实时导航与成像技术、柔性机械臂与导管、智能传感器赋能术后监控 [7] 论坛主题板块二：植入介入研发的全流程创新 - 从AI辅助术前规划到术中智能设备协同，再到术后远程监控，实现技术临床转化 [6][7] - 技术落地方向包括多模态影像与AI辅助、智能设备与传统器械整合、数据驱动解决方案 [7] 论坛主题板块三：材料与工艺的应用创新 - 聚焦高性能材料与可吸收材料的创新，提升植入设备功能与生物兼容性 [6] - 探讨生物材料选择优化及创新工艺对设备功能与适配性的改进 [8] 技术应用与临床转化 - AI辅助规划、远程监控等前沿技术旨在提升医疗效果与患者体验 [6] - 智能传感器与数据分析技术实现术后长期监测与管理 [7]

业绩总结 - 2021和2022年度主营业务收入增幅分别为30.63%和18.55%，扣非后归母净利润增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元、36,697.58万元和19,498.95万元，扣非后归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元、7,165.49万元和4,162.67万元[31] - 2023年1 - 9月预计实现营业收入28500.00 - 32000.00万元，较去年同期增长0.70% - 13.07%[62] - 2023年1 - 9月预计实现归属于母公司股东的净利润5800.00 - 6300.00万元，较去年同期增长1.95% - 10.74%[62] - 2023年1 - 9月预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5700.00 - 6200.00万元，较去年同期增长2.66% - 11.67%[62] 股权结构 - 本次发行前总股本6309.00万股，拟公开发行2103.00万股，发行后总股本8412.00万股，拟公开发行股份占发行后总股本的25%[143] - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[146] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[146] 子公司情况 - 肯特新材2022年末总资产3946.97万元，净资产1317.67万元，营业收入576.75万元，净利润121.11万元；2023年上半年总资产3815.82万元，净资产1351.81万元，营业收入225.82万元，净利润34.14万元[125] - 润特新材2022年末总资产3217.25万元，净资产2543.38万元，营业收入2814.43万元，净利润404.43万元；2023年上半年总资产4037.54万元，净资产2972.39万元，营业收入2356.59万元，净利润429.01万元[127] - 天津氟膜2022年末总资产6327.15万元，净资产4373.02万元，营业收入5398.76万元，净利润333.27万元；2023年上半年总资产7224.99万元，净资产4536.16万元，营业收入2932.43万元，净利润163.14万元[128] - 3S Plastics 2022年末总资产624.55万元，净资产187.69万元，营业收入574.48万元，净利润105.60万元；2023年上半年总资产644.15万元，净资产254.38万元，营业收入274.91万元，净利润57.53万元[130] 研发与市场 - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1525.61万元、1692.04万元及1895.32万元，累计投入5112.97万元[57] - 截至招股说明书签署日，公司拥有专利96项，其中发明专利37项[54] - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区[50] 其他 - 公司生产模式为以销定产为主，备货生产为辅[48] - 公司产品采用直接向客户销售的方式，面向国内客户直接销售，向国外客户直接出口[49] - 公司主要采购PTFE等氟塑原料、PEEK类等原材料，重要供应商包括山东东岳高分子材料有限公司、中昊晨光化工研究院有限公司等[47]

发行信息 - 发行股数不超3000万股（未考虑超额配售选择权），全额行使则为3450万股，超额配售不超450万股[8] - 每股面值1元，发行价格6.28元/股，预计2023年9月13日发行[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本129990000股，全额行使则为134490000股[8] - 战略配售发行数量为597.5796万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的19.92%，占全额行使后本次发行总股数的17.32%[50] 业绩数据 - 2020 - 2022年度公司综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[17] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16205.21万元、19342.57万元和16950.79万元[19] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5278.44万元、5666.99万元和8686.40万元[20] - 截至2023年6月30日总资产58018.91万元，较2022年末增长6.05%；总负债10514.94万元，较2022年末下降1.63%；所有者权益47503.96万元，较2022年末增长7.91%[25] - 2023年1 - 6月营业收入16559.87万元，较2022年1 - 6月增长32.33%[25] - 2023年1 - 6月净利润3484.00万元，较2022年1 - 6月增长63.31%[25] 用户数据 - 报告期各期获取新客户数量分别为469家、487家和384家，销售收入分别为2606.50万元、2398.77万元和3131.03万元，占当期营业收入比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[24] 未来展望 - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目投资总额34619.00万元，拟使用募集资金21245.41万元[72] - 厂区智能化升级改造项目投资总额5583.19万元，拟使用募集资金5583.19万元[73] 新产品和新技术研发 - 公司产品结构从以输送带和防静电台垫为主演变为以太阳能硅胶板、车辆贯通道棚布、橡胶密封制品为主[62] - 截至招股说明书签署日，公司获取77项专利，含6项发明专利和71项实用新型专利[66] 股权结构 - 周明直接持有公司股份20709075股，占比20.71%，间接控制10349711股，占比10.35%，合计控制31.06%的表决权[40] - 周文持有公司19912572股股份，占比19.91%，周明及周文合计控制公司50.97%的股份表决权[41] 其他 - 报告期内原材料占生产成本约70%，价格波动影响公司经营业绩[16] - 无重大资金支出安排且满足现金分红条件时，每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[14] - 本次发行前累计未分配利润由新老股东共同享有[13] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[61]

业绩总结 - 报告期内主营业务收入分别为23,696.52万元、30,954.75万元和36,697.58万元，2021和2022年度增幅分别为30.63%和18.55%[31][32] - 报告期内扣非归母净利润分别为3,901.84万元、5,137.50万元和7,165.49万元，2021和2022年度增幅分别为31.67%和39.47%[31][32] - 2023年1 - 6月公司营业收入19947.34万元，较上年同期增长1.44%[67] - 2023年1 - 6月公司归属于母公司股东的净利润4210.78万元，同比增长7.93%[67] - 2023年1 - 9月预计营业收入30000.00 - 35000.00万元，较去年同期增长6.00% - 23.67%[73] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润6600.00 - 7600.00万元，较去年同期增长16.01% - 33.59%[73] - 2023年1 - 9月预计扣非归母净利润6500.00 - 7500.00万元，较去年同期增长17.07% - 35.08%[73] 财务数据 - 报告期各期末存货余额分别为6,209.40万元、10,922.78万元和9,240.61万元[34] - 报告期各期末应收账款余额分别为7,291.86万元、8,422.07万元和10,908.30万元[35] - 2022年公司资产总额47471.95万元，归属于母公司所有者权益39450.68万元，资产负债率（母公司）19.51%[62] - 2022年公司营业收入37225.35万元，净利润7330.71万元，研发投入占比5.09%[62] - 2023年6月末公司资产合计50438.03万元，同比增长6.25%[65] - 2023年6月末公司所有者权益合计43670.61万元，同比增长10.70%[65] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额同比下降127.21%[68] - 2023年1 - 6月非流动资产处置损益为 - 14.06万元，2022年同期为 - 6.95万元；计入当期损益的政府补助为58.74万元，2022年同期为116.07万元[70] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为11.85万元，非经常性损益合计为56.53万元，归属于母公司股东的非经常性损益为48.11万元；2022年对应数据分别为12.34万元、121.46万元、102.81万元[72] 未来展望 - 本次发行股数不超过2103.00万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过8412.00万股[43] - 募投项目投资总额为35215.50万元，包括密封件与结构件等零部件扩产等5个项目[79] 新产品和新技术研发 - 2020 - 2022年公司累计研发投入金额为5112.97万元，大于5000万元[58] - 截至招股书签署日，公司拥有专利95项，其中发明专利37项[55] 市场扩张 - 公司销售市场遍布中国大陆、中国台湾、日韩、东南亚、美国和欧盟等国家和地区，已与各产业领域的客户建立直接稳定合作关系[51] 股权结构 - 发行前杨文光持股1999.80万股，占比31.70%，为第一大股东[157] - 发行后杨文光持股比例降至23.77%，胡亚民降至10.46%，张荫谷降至6.33%，潘国光降至5.50%[154] - 发行后社会公众股持股2103.00万股，占比25.00%[155] - 发行前前十名股东合计持股5132.58万股，占比81.35%[157] - 发行前前十名自然人股东合计持股4751.55万股，占比75.32%[159] 公司治理 - 发行人董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，本届董事任期为三年[169] - 发行人监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，本届监事任期三年（2023年5月4日至2026年5月3日）[179] - 发行人现有高级管理人员9名，本届任期三年（2023年5月4日至2026年5月3日）[181] 风险提示 - 公司面临经营业绩下滑、核心客户收入占比大等多种风险[30] - 公司面临创新、技术更新与产品开发、技术人才流失、核心技术失密等风险[84][85][87][88] - 募集资金投资项目新增固定资产折旧及摊销可能影响公司经营业绩[107] - 募集资金投资项目新增产能消化可能受资源、政策、市场等因素影响[108] - 公司主要生产高性能工程塑料制品，若不能保持创新和提高品质，经营业绩将受影响[109] - 公司出口产品受国际贸易政策变化影响，可能影响境外销售和经营业绩[110] - 公司本次公开发行股票存在发行失败风险[111]

发行信息 - 本次发行股票2001万股，占发行后总股本比例25.01%，发行后总股本8001万股[5][35] - 每股发行价格75元，发行市盈率141.67倍，发行市净率2.92倍[35] - 募集资金总额150075万元，净额137648.31万元[35] - 保荐人子公司中信建投投资参与战略配售，跟投比例4%，股数80万股，获配金额6000万元，限售期24个月[36][37][39][40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为14906.7万元、37202.1万元和44114.73万元，三年复合增长率72.03%[58][79] - 2022年营收44114.73万元，净利润5256.5万元，扣非后归母净利润4235.97万元[59] - 2022年末资产总额74249.1万元，归属母公司股东权益67536.96万元，资产负债率9.04%[59] - 预计2023年一季度营收6800 - 8300万元，同比增长22.56% - 49.60%[62] - 预计2023年一季度归母净利润 - 830万 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[62] - 预计2023年一季度扣非后归母净利润 - 860万 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[62] 产品与市场 - 公司主要产品为无线充电和LED照明驱动系列，可提供超700款芯片产品[43] - 2021 - 2022年，对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比分别为56.60%、60.87%[23][73] - 2021年LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%升至41.30%，2022年降至29.39%[21][82] - 2022年主营业务收入增长率为18.58%，毛利率由2021年的40.98%降至32.75%[27][84] 研发情况 - 报告期内研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占比分别为24.70%、16.66%和14.90%[26][75] - 截至2022年12月31日，研发人员114人，占员工总数比例57.29%[56] - 截至2022年12月31日，境内授权专利103项（发明专利50项），境外授权专利3项（均为发明专利）[57] 股权结构 - 公司注册资本6000万元，控股股东为Leavision Incorporated，实际控制人为CHENG BAOHONG[32] - 保荐人中信建投证券的全资子公司间接持有公司0.72%的股份[32] - 发行前Leavision持股1271.79万股，比例21.20%；发行后比例降为15.90%[178] - 发行前WI Harper Fund VII持股667.76万股，比例11.13%；发行后比例降为8.35%[178] - 发行前程才生持股387.07万股，比例6.45%；发行后比例降为4.84%[179] 募集资金用途 - 募集资金投资项目包括LED智能照明驱动芯片研发及产业化等5个项目[35][67]

发行信息 - 本次公开发行股票数量为2001.00万股，占发行后总股本的比例25.01%，发行后总股本为8001.00万股[6][35] - 预计发行日期为2023年5月11日，缴款日期为2023年5月15日，股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所科创板上市[6][36] - 中信建投投资初始跟投比例为本次公开发行股票数量的5.00%，即初始跟投股数为100.05万股[36][39] - 本次发行初始战略配售的股票数量为100.05万股，占本次发行数量的5.00%[37] - 审计及验资费用1050.00万元，律师费用720.81万元，信息披露费用566.04万元，发行手续费及其他费用47.93万元[36] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为14,906.70万元、37,202.10万元和44,114.73万元，最近三年复合增长率72.03%[64][85] - 2022年末资产总额74,249.10万元，归属于母公司股东所有者权益67,536.96万元，资产负债率（母公司）9.04%，净利润5,256.50万元[65] - 预计2023年一季度营业收入6,800 - 8,300万元，同比增长22.56% - 49.60%[68] - 预计2023年一季度归属于母公司股东的净利润 - 830 - - 460万元，同比亏损收窄3.26% - 46.38%[68] - 预计2023年一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 - 860 - - 430万元，同比亏损收窄24.16% - 62.08%[68] - 2021年公司LED照明驱动芯片毛利率由2020年的21.44%升至41.30%，2022年降至29.39%[22][87][88] - 2021年公司对品牌A及其代工厂无线充电产品销售收入占比为56.60%，2022年为60.87%[24][79] - 报告期内公司研发投入分别为3681.51万元、6198.22万元和6572.76万元，占当期营业收入的比例分别为24.70%、16.66%和14.90%[27][60][66][81] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为3422.42万元、6645.90万元及11788.07万元，占营业收入比例分别为22.96%、17.86%和26.72%[83] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为5446.13万元、10168.24万元和6573.71万元，占流动资产比例分别为37.70%、15.43%和9.27%[84] 公司架构 - 公司注册资本6000万元，法定代表人CHENG BAOHONG[33][95] - 程宝洪是公司实际控制人、董事长、总经理[14] - Leavision为控股股东，直接持有发行人21.20%的股份，通过直接持有和协议约定控制发行人31.51%股份表决权[161] - 截至招股意向书签署日，公司有30名机构股东，14名不属于私募投资基金或管理人，无需备案或登记[195] - 公司有3家分公司，分别为深圳、上海、杭州分公司，主营业务均为芯片研发测试及销售，定位为销售分公司[156][158][159] 未来展望 - 公司将研发更高集成度、更优性能的有线快充产品，延伸至信号链芯片领域[26] - 本次募集资金100,000.00万元将投资于5个项目，包括芯片研发及产业化项目和补充流动资金[73] 风险提示 - 公司拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 公司对小米、荣耀等终端品牌客户的无线充电芯片销售规模相对较低，国产化替代仍需时间[25] - 无线充电产品生态系统还在建立中，业务收入持续增长存在不确定性[25] - 研发投入占比较高，若研发失败会对公司造成不利影响[27] - 未来供求失衡状况若无法改善，可能导致公司产品收入或毛利率下滑[29]

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. （河北省清河县挥公大道 16 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作 为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 ...

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、 退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 美芯晟科技（北京）股份有限公司 Maxic Technology, Inc. （北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 10 层 01 室） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全 文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 美芯晟科技（北京）股份有限公司 招股说明书（注册稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的 ...

业绩总结 - 2022年末总资产54709.11万元，较2021年末增长3.28%[25] - 2022年末总负债10689.14万元，较2021年末下降4.73%[25] - 2022年末所有者权益44019.97万元，较2021年末增长5.43%[25] - 2022年营业收入28395.33万元，较2021年增长1.84%[25] - 2022年营业利润6119.10万元，较2021年增长31.47%[25] - 2022年利润总额6093.33万元，较2021年增长23.29%[25] - 2022年净利润5241.54万元，较2021年增长23.08%[25] - 2022年扣非后归母净利润5098.78万元，较2021年增长32.18%[25] - 2019 - 2022年1 - 9月综合毛利率分别为39.22%、41.27%、34.82%和36.63%[18] - 2019 - 2022年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为20.49%、18.06%、11.15%和8.39%[102] - 2019 - 2022年1 - 9月每股收益分别为0.55元/股、0.59元/股、0.44元/股和0.37元/股[102] 产品与市场 - 公司主要从事高性能特种橡胶制品研发、生产和销售，产品应用于多个细分领域[43] - 产品从输送带和防静电台垫为主演变为太阳能硅胶板等为主[66] - 太阳能硅胶板供货于隆基绿能等国内大型光伏企业并销往海外[71] - 车辆贯通道棚布能一定程度替代进口产品并参与国际竞争[71] - 储罐密封件和气柜密封膜供应于中石油等大型央企[71] - 报告期内外销收入分别为1695.88万元、2059.96万元、2330.20万元和1522.41万元，占主营业务收入比例分别为6.76%、8.61%、8.63%和7.70%[103] 研发与技术 - 截至招股书签署日公司获取73项专利，含6项发明专利和67项实用新型专利[70] - 公司技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[63] - 公司自主研发太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[63] - 公司与今创集团、北京科技大学开展合作研发[63] - 公司参与HG/T4070 - 2008《硅橡胶板》和HG/T4237 - 2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准起草制定[74] 未来展望 - 公司预计发行时市值不低于2亿元[75] - 拟发行不超过3000万股，募集资金扣除费用后拟用于高性能阻燃棚布及密封材料生产项目和厂区智能化升级改造项目，合计投资40202.19万元，拟用募集资金26828.60万元[77][78] 股权结构 - 周明直接持股20.71%，间接控制10.35%，合计控制31.06%表决权[40] - 周文持股19.91%，周明和周文合计控制50.97%股份表决权[41] 其他 - 2022年进行两次股利分配，共派发现金红利3999.6万元[125][126] - 2022年1 - 9月董事、监事与高级管理人员薪酬为275.02万元，2021年为359.60万元，2020年为405.94万元，2019年为323.36万元[181]

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、 退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全 文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 美芯晟科技（北京）股份有限公司 Maxic Technology, Inc. （北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 10 层 01 室） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 美芯晟科技（北京）股份有限公司 招股说明书（注册稿） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的 ...