香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BANU INTERNATIONAL HOLDING LTD （於開曼群島註冊成立的有限公司） 警告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員 會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。 閣下閱覽本公 告，即表示 閣下知悉、接納並向巴奴国际控股有限公司（「本公司」）、其聯席保 薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： 1 (a) 在聯交所網站登載本公告，並不會引致本公司、其聯席保薦人、保薦人兼整 體協調人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區進行 發售或配售活動的責任。本公司最終會否進行發售或配售仍屬未知之數； (b) 本公告所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒 絕有關的公開發售及╱或上市申請； (c) 本公告不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦無意構成該等勸誘； (d) 本公司或其任何聯屬公 ...

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. BANU INTERNATIONAL HOLDING LTD No offer or invitation will be made to the public in Hong Kong until after a prospectus of the Company has been reg ...

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this Application Proof, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Application Proof. Application Proof of BANU INTERNATIONAL HOLDING LTD 巴奴国际控股有限公司 (the "Company") (Incorporated i ...

业绩数据 - 2022 - 2024 年及截至 2024、2025 年 9 月 30 日止九个月，收入分别为 14.331 亿元、21.116 亿元、23.073 亿元、16.679 亿元及 20.766 亿元[38] - 2022 - 2024 年及截至 2024、2025 年 9 月 30 日止九个月，利润分别为亏损 520 万元、盈利 1.017 亿元、盈利 1.229 亿元、盈利 9850 万元及盈利 1.561 亿元[38] - 2022 - 2024 年及截至 2024、2025 年 9 月 30 日止九个月，经调整利润分别为 4150 万元、1.437 亿元、1.679 亿元、1.303 亿元及 2.355 亿元[38] - 2022 - 2024 年及截至 2024、2025 年 9 月 30 日止九个月，经营活动现金净流入分别为 2.624 亿元、4.286 亿元、4.947 亿元、3.755 亿元及 3.356 亿元[39] - 2022 - 2024 年及截至 2024、2025 年 9 月 30 日止九个月，门店经营利润率分别为 15.2%、21.3%、21.5%、21.0%及 24.3%[39] - 2022 - 2025 年整体顾客人均消费分别为 147 元、150 元、142 元、142 元、138 元[56] - 2022 - 2025 年服务顾客总量分别为 9847 千人、14328 千人、16827 千人、12065 千人、15705 千人[56] - 2022 - 2025 年整体翻台率分别为 3.0 次/天、3.1 次/天、3.2 次/天、3.1 次/天、3.6 次/天[58] - 2022 - 2025 年每家门店平均每日顾客量整体分别为 387 人、398 人、372 人、371 人、393 人[58] - 2022 - 2025 年门店平均每日销售额整体分别为 56903 元、59766 元、52667 元、55963 元、57642 元[58] - 2022 - 2023 年同店销售额从 563,086 千元增长至 690,497 千元，增长率 22.6%；2023 - 2024 年下降 9.9%；2024 年 9 月 30 日止九个月至 2025 年同期增长 4.3%[63][65] - 2022 - 2025 年 9 月 30 日止九个月，公司门店服务个人消费者人数分别约为 9.8 百万位、14.3 百万位、16.8 百万位及 15.7 百万位，服务企业客户分别为 33 家、46 家、19 家及 10 家[71] - 2022 - 2025 年 9 月 30 日止九个月，公司五大企业客户产生收入分别为 27.2 百万元、55.2 百万元、43.2 百万元和 23.7 百万元，分别占同期总收入的 1.9%、2.6%、1.9%和 1.1%[71] - 2022 - 2025 年 9 月 30 日止九个月，公司向五大供应商采购金额分别为 96.4 百万元、158.7 百万元、102.8 百万元及 142.1 百万元，分别占同期总采购额的 20.0%、22.7%、13.9%及 22.3%[73] - 2022 - 2025 年各年截至相应日期的收入分别为 1433138 千元、2111569 千元、2307269 千元、2076641 千元，占比均为 100.0%[80] - 2022 - 2025 年各年截至相应日期的除税前利润分别为 7872 千元、140051 千元、165512 千元、209219 千元，占比分别为 0.5%、6.6%、7.1%、10.1%[80] - 2022 - 2025 年各年截至相应日期的年/期内利润/（亏损）分别为 - 5190 千元、101716 千元、122940 千元、156136 千元，占比分别为 - 0.4%、4.8%、5.3%、7.5%[80] - 2022 - 2025 年 9 月 30 日九个月内，公司期内利润分别为 - 5190 千元、101716 千元、122940 千元、98536 千元、156136 千元[86] - 2022 - 2025 年 9 月 30 日九个月内，公司经调整净利润率分别为 2.9%、6.8%、7.3%、7.8%、11.3%[86] - 2022 - 2025 年 9 月 30 日九个月内，公司毛利率分别为 66.2%、66.8%、67.9%、67.9%、69.4%[86] - 2022 - 2025 年 9 月各阶段经营活动所得现金净额分别为 2.62389 亿元、4.28573 亿元、4.94721 亿元、3.75544 亿元、3.35624 亿元[103] - 2022 - 2025 年 9 月各阶段投资活动所用现金净额分别为 1.07163 亿元、2.52995 亿元、3.60978 亿元、2.69819 亿元、3.0066 亿元[103] - 2022 - 2025 年 9 月各阶段融资活动所得/（所用）现金净额分别为 5652 万元、 - 2.39465 亿元、 - 1.80588 亿元、 - 1.0695 亿元、 - 1.87842 亿元[103] - 2022 - 2025 年 9 月各阶段现金及现金等价物增加/（减少）净额分别为 2.11746 亿元、 - 6388.7 万元、 - 4684.5 万元、 - 122.5 万元、 - 1.52878 亿元[103] - 2022 - 2025 年 9 月各阶段经调整净利率分别为 2.9%、6.8%、7.3%、11.3%[106] - 2022 - 2025 年 9 月各阶段流动比率分别为 0.8、1.0、1.2、1.4[106] - 2022 - 2025 年 9 月各阶段速动比率分别为 0.6、0.8、1.0、1.1[106] - 2022 - 2025 年 9 月各阶段毛利率分别为 66.2%、66.8%、67.9%、69.4%[106] 用户数据 - 2022 - 2025 年服务顾客总量分别为 9847 千人、14328 千人、16827 千人、12065 千人、15705 千人[56] - 2022 - 2025 年 9 月 30 日止九个月，公司门店服务个人消费者人数分别约为 9.8 百万位、14.3 百万位、16.8 百万位及 15.7 百万位，服务企业客户分别为 33 家、46 家、19 家及 10 家[71] 未来展望 - 公司未来增长取决于扩张新门店能力及维持盈利能力[77] - 公司拟通过复制成功模型拓展门店、提升产品研发和供应链能力、深化数字化能力、进行品牌投入等战略巩固地位[69] 市场扩张和并购 - 截至最后实际可行日期，公司直营店网络覆盖全国 46 个城市，门店数量达 162 家，较 2021 年末增长 95.2%[30] - 2022 - 2024 年及截至 2025 年 9 月 30 日止九个月，公司分别开设 11、25、35 及 19 家新门店[182] - 2025 年 9 月 30 日至最后实际可行日期，公司在中国新开设 7 家巴奴餐厅，截至该日期餐厅总数达 162 家[125] - 截至最后实际可行日期，公司已就 21 家计划于 2025 年新开的巴奴餐厅门店选址订立租赁协议[125] 其他 - 2024 年公司是中国品质火锅市场最大品牌，市场份额约为 3.1%，是中国火锅市场第三大品牌，市场份额约为 0.4%[30][31] - 2024 年前五大参与者在中国火锅市场总份额占比为 8.1%，在品质火锅市场总份额占比约为 9.1%[31] - 中国火锅行业预计 2024 - 2029 年保持稳健增长，年复合增长率约为 6.5%，品质火锅行业增速预计达 7.8%[34] - 2023 年 9 月，超岛品牌旗下一家门店因销售不合格食品被行政处罚，没收违法所得 20,096 元，没收原材料，罚款 426,964 元[188][190] - 2025 年 1 月，公司向股东宣派股息 7000 万元人民币，截至最后实际可行日期已全额派付[122]