公司信息 - 公司为北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司，在中国注册[2] 证券发售 - 证券未在美国注册，不得在美国公开发售[6] - 公告不构成发售邀约，不确定是否发售[8] 协调人任命 - 2025年6月25日任命3家整体协调人[11] - 2025年7月9日任命2家整体协调人[11] - 截至公告日共任命5家整体协调人[12]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入从366.826亿元增至607.969亿元，CAGR为28.7%[45] - 2024年前九个月到2025年同期，收入从454.230亿元增至518.007亿元，增长14.0%[45] - 2025年前九个月海外营销服务收入占比82.9%[50] - 2025年前九个月AI驱动的总账单约25亿元[61] - 2022 - 2025年前九个月，五大客户收入分别占总营收的14.3%、13.8%、14.6%和13.4%，最大客户分别占4.1%、4.7%、4.0%和3.1%[74] - 2022 - 2025年前九个月，五大供应商成本分别占总销售成本的83.6%、88.7%、89.9%和89.3%，最大供应商分别占36.0%、40.6%、40.9%和38.2%[76] - 2022年亏损21.77亿元，2023年盈利1.12亿元，2024年亏损2.97亿元，2024年前九个月盈利1.53亿元，2025年前九个月盈利2.90亿元[95] - 2025年前九月总营收达518.007亿人民币，较2024年同期增长14.0%[104][108] - 2024年较2023年总营收增长15.5%[111] - 2023年较2022年总营收增长43.4%[112] - 2025年前九月总毛利达134.14亿人民币，较2024年同期增长6.0%，毛利率从2.8%降至2.6%[117][120] - 2024年较2023年总毛利下降14.4%，毛利率从3.4%降至2.5%[117][121] - 2023年较2022年总毛利增长4.7%，毛利率从4.7%降至3.4%[117][124] - 2022 - 2025年各时间节点，公司毛利率分别为4.7%、3.4%、2.5%、2.6%；净利率分别为 - 5.9%、0.2%、 - 0.5%、0.4%[140] 用户数据 - 公司营销服务覆盖近200个国家和地区，服务超10万家客户，含超100家中国Fortune 500公司[45] 未来展望 - 中国营销行业市场规模预计从2024年的18858亿元增至2029年的30117亿元，CAGR为9.8%；海外营销行业预计从4404亿元增至7866亿元，CAGR为12.3%[68][69] - 公司预计将净所得的一定比例用于提升AI研发能力、拓展全球业务网络等不同用途[152] 新产品和新技术研发 - 公司已开发137个Blue AI Agents，可用于特定营销场景[63] 市场扩张和并购 - 公司采用“All in AI”“Globalization 2.0”“Metaverse 123”战略并探索战略投资、收购和合作机会[87] 其他新策略 - 公司推出“All in AI”和“Globalization 2.0”战略[62][67] 其他信息 - 每股经纪佣金为1.0%，证监会交易征费为0.0027%，投资者赔偿征费为0.00015%，香港联交所交易费为0.00565%[12] - 股份面值为每股人民币1.00元[12][182] - 公司成立于1996年[44] - 2024年公司是中国收入最高的营销服务提供商，市场份额0.68%，位列全球第十[46] - 2022年到2023年公司由亏转盈，主要因非金融资产减值损失减少20.37亿元和其他净损失减少2.05亿元[100] - 2023年到2024年公司由盈转亏，主要因毛利润减少2.58亿元和非金融资产减值损失增加1.93亿元[100] - 2024年前九个月到2025年前九个月公司盈利增加，主要因毛利润增加0.76亿元、行政开支减少0.62亿元和联营公司收益增加[100] - 业绩记录期内，公司2022年、2023年、2024年和截至2025年9月30日的九个月分别宣布股息105.0百万、0、24.9百万、0百万元人民币，已支付127.6百万元人民币，占比98.2%[147] - 公司满足特定条件时，现金分红不少于当年法定储备金计提后可分配利润的10%[148] - 2022年公司营收较2021年下降8.5%，主要因部分营销活动推迟和取消[155] - 拉卡拉支付股份有限公司截至最近可行日期持有公司约2.62%的A股股份[174] - 公司业绩记录期及截至最近可行日期，无对公司业务、财务状况和经营业绩有重大不利影响的法律诉讼[156] - 公司业绩记录期及截至最近可行日期，无导致罚款、执法行动或其他处罚的重大违规事件[157] - 自2022年起公司营收开始增长[155] - 截至文件日期，自2025年9月30日以来公司财务等方面无重大不利变化[159] - 公司未来利润分配可采用现金、股票或两者结合的形式，需董事会提议并经股东大会批准[148] - 最新实际可行日期为2025年12月21日[176] - 业绩记录期为2022年、2023年、2024年12月31日止年度以及2025年9月30日止九个月[184] - 文档包含基于管理层信念和假设的前瞻性陈述[195] - 前瞻性陈述受风险、不确定性和假设影响，实际结果可能与预期有重大差异[195] - 影响前瞻性陈述准确性的风险和不确定性包括公司运营、客户供应商关系等[195] - 某些风险披露仅为估计，若风险发生，实际结果可能与估计有重大差异[197] - 公司无义务更新或修订前瞻性陈述[198] - 不应过度依赖前瞻性信息，所有前瞻性陈述受警示声明和风险因素限制[198] - 公司业务战略包括服务和扩张计划[199] - 公司面临利率、汇率、股价等市场趋势变化的风险[199] - 公司面临资本市场发展的风险[199]

整体协调人委任 - 2025年6月25日委任三家整体协调人[8] - 2025年7月9日再委任两家整体协调人[8] - 截至2025年12月30日共委任五家整体协调人[9][11] 申请中人员情况 - 执行董事为赵文权等四人[11] - 非执行董事为赵欣舸博士[11] - 独立非执行董事为吴志攀等四人[11]

业绩总结 - 公司收入从2022年的36,682.6百万元增至2024年的60,796.9百万元，复合年增长率达28.7%，2025年前三季度较2024年同期增加14.0%至51,800.7百万元[33] - 2022 - 2025年前三季度，出海跨境营销服务收入占比分别为71.9%、71.0%、79.5%、78.5%、82.9%[37] - 2022 - 2025年前三季度，北美洲、欧洲、东南亚在谷歌、Meta及TikTok for Business总支出占总支出毛额的百分比有不同变化[41] - 2022 - 2025年各期销售成本占比分别为(95.3)%、(96.6)%、(97.5)%、(97.2)%、(97.4%)[71] - 2022 - 2025年各期毛利占比分别为4.7%、3.4%、2.5%、2.8%、2.6%[71] - 2022 - 2025年各期税前（亏损）/利润分别为(2,273,591)千元、(2,997)千元、(276,696)千元、153,481千元、289,811千元[74] 用户数据 - 公司累计服务客户超10万名，含超100家《财富中国》500强企业[33] - 截至2025年9月30日止九个月，服务客户数量超10万，Token调用量达5880亿 +，AI赋能驱动的毛收入约25亿元[48][49] 未来展望 - 预计中国营销行业市场规模将由2024年的18858亿元增至2029年的30117亿元，复合年增长率为9.8%；出海跨境营销行业市场规模将由2024年的4404亿元增至2029年的7866亿元，复合年增长率为12.3%[53] - 公司将通过出海跨境营销服务推动收入增长[83] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，公司形成137个可落地应用的Blue AI智能体[49] - 截至最后实际可行日期，超300名员工能熟练运用AI工具优化业务运营[52] - 公司将AI能力纳入人才选拔与培养体系核心指标[52] - 公司正积极将人工智能应用于所有营运环节提升效率[83] 市场扩张和并购 - 截至最后实际可行日期，公司在六个国家设立海外办公室[54] - 公司战略包括择机寻求战略投资、收购与合作伙伴关系[67] 其他新策略 - 公司就[编纂]采取全电子化申请程序，不提供文件印刷本，文件可在联交所和公司网站查阅[11]