公告相关 - 公告应联交所及证监会要求刊发，不构成发售证券要约[3] - 按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第12.01C条发布公告[7] 委任情况 - 2026年1月1日委任摩根士丹利、华泰为整体协调人，后额外委任麦格理[7][8] - 公告日期时，整体协调人有摩根士丹利、华泰、麦格理[10][11] 人员构成 - 申请中提及董事包括4名执行董事和3名拟委任独立非执行董事[12]

人事任命 - 公司于2026年1月1日宣布任命摩根士丹利亚洲有限公司和华泰金融控股（香港）有限公司为整体协调人[11] - 公司进一步任命麦格理资本有限公司为整体协调人[12] 人员信息 - 公告相关申请的公司执行董事为王建君、刘瑶、金盛泽和胡金红[15] - 公告相关申请的公司拟独立非执行董事为倪泽旺、张赛音和孟天星[15]

公司信息 - 公司为xTool Innovate Limited，在开曼群岛注册成立，具有限责任[2][3] 上市相关 - 根据港交所《证券上市规则》第12.01C条作公告[11] - 已委任摩根士丹利和华泰为整体协调人[11] 人员构成 - 公告涉及公司董事及建议董事含4名执行董事和3名建议独立非执行董事[12] 责任声明 - 董事会对公告准确性负责，港交所等不担责[1][7][9] 其他说明 - 公告不构成邀约，招股章程注册后才向港人邀约[4][5][8]

公告性质 - 公告应联交所和证监会要求刊发，为提供信息，不构成发售要约[3] - 公告不构成招股章程，无诱导认购意图[6] 证券发售规定 - 证券未曾且不会在美国注册，不得在美国发售，除非获豁免或符合法律[3] - 招股章程登记前，不会向香港公众发出要约或邀请[4] - 证券发售须取得最终上市文件，申请未获批准[6] 委任情况 - 已委任摩根士丹利银行亚洲有限公司及华泰金融控股（香港）有限公司为整体协调人[7] 董事相关 - 申请中提及公司董事及拟委任董事包括多名执行和独立非执行董事[9]

业绩总结 - 2023 - 2025年前九月公司收入分别为1456.6百万元、2475.9百万元、1498.4百万元及1776.7百万元，2024年较2023年增长率为70.0%，2025年前九月较2024年同期增长率为18.6%[63] - 2023 - 2025年前九月公司经调整净利润分别为183.1百万元、258.5百万元、128.8百万元、172.3百万元，经调整净利率分别为12.6%、10.4%、8.6%及9.7%[63] - 2023 - 2025年各期销售成本占比分别为(40.8)%、(45.6)%、(45.0)%、(44.0)%[79] - 2023 - 2025年各期毛利占比分别为59.2%、54.4%、55.0%、56.0%[79] - 2023 - 2025年各期营业利润占比分别为13.2%、9.6%、7.0%、8.3%[79] - 2023 - 2025年各期税前溢利占比分别为8.1%、6.0%、2.6%、4.1%[79] - 2023 - 2025年各期年内溢利分别为110,923千元、148,521千元、52,582千元、83,112千元[79] - 2023 - 2025年毛利率分别为59.2%、54.4%、56.0%[92] - 2023 - 2025年净利率分别为7.6%、6.0%、4.7%[92] - 2023 - 2025年经调整净利率分别为12.6%、10.4%、9.7%[92] - 2023 - 2025年前九月，激光个人创意工具及配件收入分别为1266526千元（86.9%）、2206380千元（89.1%）、1343823千元（89.7%）、1517430千元（85.4%）[43] - 2025年前九月，材质打印机及配件收入为100680千元，占比5.7%[43] - 2023 - 2025年前九月，美国市场收入分别为897943千元（61.6%）、1421096千元（57.4%）、882590千元（58.9%）、972882千元（54.8%）[48] - 2025年前九月，欧洲市场收入为537860千元，占比30.3%[48] - 2023 - 2025年前九月，官方商城收入分别为774151千元（53.1%）、1538552千元（62.1%）、912866千元（60.9%）、1085994千元（61.1%）[51] - 2023 - 2025年各期研发开支分别为人民币1.566亿元、人民币3.592亿元及人民币3.089亿元[172] - 2023年、2024年和截至2025年9月30日止九个月，第三方电商平台产生的销售收入分别为4.599亿元、5.834亿元和3.762亿元，分别占同年/期总收入的31.6%、23.6%和21.2%[189] 用户数据 - 截至2025年9月30日，世界各地联网设备已超过405,000台[34] - 截至最后实际可行日期，公司产品已销往80多个国家及地区[36] - 80%的用户每月至少使用一次设备，40%的用户每天使用[55] - 截至2025年9月30日，Atomm免费社区已分享超40000件作品[55] - 截至2025年9月30日，公司与用户主理人合作在32个国家建立470个xTool Squad[55] 未来展望 - 全球科技赋能个人创意工具市场GMV预计在2024 - 2030年间以33.8%的复合年增长率增长，2030年达391亿美元[52] - 公司的[编纂]净额将分别按一定比例用于研发、扩大海外用户社区和提高品牌知名度、提高制造能力和加强供应链韧性、拓展海外业务、一般企业用途[96] 新产品和新技术研发 - 2025年开始销售服装打印机，作为新材质打印机业务线的一部分[36] - 2025年9月30日，公司新增材质打印机及配件套组销售，销量为2029台，平均售价49621元[91] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无

业绩总结 - 2023 - 2025年前九个月，公司收入分别为14.566亿、24.759亿、14.984亿和1.7767亿元人民币，2024年较2023年增长70%，2025年前九个月较2024年同期增长18.6%[76] - 2023 - 2025年前九个月，公司调整后净利润分别为1.831亿、2.585亿、1.288亿和1.723亿元人民币，调整后净利润率分别为12.6%、10.4%、8.6%和9.7%[76] - 2023 - 2025年各期营收分别为14.57亿、24.76亿、14.98亿、17.77亿人民币，占比均为100%[93] - 2023 - 2025年各期销售成本率分别为40.8%、45.6%、45%、44%[93] - 2023 - 2025年各期调整后净利润（非国际财务报告准则）分别为1.83亿、2.58亿、1.29亿、1.72亿人民币[98] - 2023 - 2025年各期经营活动产生的净现金流量分别为3.70亿、3.73亿、 - 0.36亿、 - 2.09亿人民币[103] - 2023 - 2025年各期投资活动使用的净现金流量分别为 - 0.70亿、 - 0.62亿、 - 1.18亿、 - 3.39亿人民币[103] - 2023 - 2025年各期融资活动产生的净现金流量分别为0.73亿、1.84亿、2.18亿、6.94亿人民币[103] - 2023 - 2025年激光类个人创意工具及配件套装销量分别为106774、138830、85948、71929件，平均售价分别为11862、15893、15635、21096元[107] - 2023年、2024年、2024年前9个月（未经审计）、2025年前9个月（未经审计）毛利率分别为59.2%、54.4%、55.0%、56.0%[108] - 2023年、2024年、2024年前9个月（未经审计）、2025年前9个月（未经审计）净利润率分别为7.6%、6.0%、3.5%、4.7%[108] - 2023年、2024年、2024年前9个月（未经审计）、2025年前9个月（未经审计）调整后净利润率（非国际财务报告准则指标）分别为12.6%、10.4%、8.6%、9.7%[108] - 2025年前九个月，激光类个人创意工具及配件收入为15.1743亿元，占比85.4%；材料打印机及配件收入为1.0068亿元，占比5.7%；耗材及其他收入为1.5856亿元，占比8.9%[55] - 2025年前九个月，美国市场收入为9.72882亿元，占比54.8%；欧洲市场收入为5.3786亿元，占比30.3%；其他地区收入为2.65924亿元，占比14.9%[59] - 2025年前九个月，公司官网收入为10.85994亿元，占比61.1%；第三方电商平台收入为3.76181亿元，占比21.2%；线下收入为3.14491亿元，占比17.7%[62] 用户数据 - 截至2025年9月30日，全球共部署超405,000台联网机器[44] - 80%的用户至少每月操作一次公司机器，40%的用户每日使用[66] - 截至2025年9月30日，超21.2万活跃用户参与Atomm社区，超4万件作品在社区分享[66] - 截至2025年9月30日，公司与用户合作在32个国家建立470个xTool Squad线下社区[67] 未来展望 - 全球科技赋能的个人创意工具市场预计2024 - 2030年复合年增长率为33.8%，2030年GMV将达391亿美元[63] 新产品和新技术研发 - 2025年公司推出服装打印机作为新材料打印机业务线的一部分[46] - 2023、2024和2025年前九个月研发费用分别为1.566亿、3.592亿和3.089亿元人民币[186] 其他 - 公司是全球第一的激光个人创意工具品牌，2025年前九个月GMV市场份额为37%[42] - 公司是最大且增长最快的激光雕刻机和切割机品牌，2025年前九个月GMV市场份额为47%，是第二大品牌的六倍[42] - 公司产品已销售至超80个国家和地区[46] - 2024年公司官网收入占总收入的62.1%[54] - 2024年海外市场收入占比97%，官方网站销售占比62%，回购率约40%[69] - 2023 - 2024年公司收入增长70%，激光雕刻机和切割机市场份额47%，DTF打印机自2025年6月首次交付后市场份额13%[69] - 2024年股权奖励计划于2024年10月8日获董事会和股东批准，2025年8月7日修订并重述[122] - 2025年股权奖励计划分别于2025年8月26日和9月8日获董事会和股东批准[122] - 公司创始人王先生通过WRC Vitality Eager Limited有权行使公司约31.38%已发行股份的投票权[85] - 2023 - 2025年前九个月，公司前五大客户总收入分别为5.46亿、8.78亿和8.82亿元人民币，分别占收入的3.7%、3.5%和5.0%[79] - 2023 - 2025年前九个月，公司前五大供应商采购总额分别为4.14亿、5.898亿和4.537亿元人民币，分别占总采购额的38.5%、33.8%和28.6%[81] - 截至2023 - 2025年各期总资产分别为11.19亿、22.54亿、28.31亿人民币[100] - 截至2023 - 2025年各期总负债分别为14.14亿、23.70亿、25.94亿人民币[100] - 截至2025年9月30日，净流动资产为1090万人民币，而2024年12月31日净流动负债为3.13亿人民币[100] - 自公司成立以来，公司及子公司未支付或宣派股息，截至文件日期也未向股东宣派股息[117] - 截至文件日期，自2025年9月30日以来，公司财务、运营、交易状况、负债、或有负债或前景无重大不利变化[119] - 公司预计将收到约HK$[REDACTED]的净[REDACTED]款项[111] - 假设全额支付酌情奖励费，[REDACTED]估计总费用约为RMB[REDACTED]，占公司总[REDACTED]的约[REDACTED]%[115] - 2024和2025年前九个月，激光类个人创意工具行业全球前十品牌占总商品价值超50%[198] - 2025年前九个月，公司是全球激光类个人创意工具第一品牌，市场份额37%[198] - 2025年前九个月，公司是最大且增长最快的激光雕刻机和激光切割机品牌，市场份额47%[198]