上市情况 - 上市申请未获批准[3] - 拟维持“外国私人发行人”地位，证券不在美公开发售[5] 协调人任命 - 2026年1月30日委任中金香港等为整体协调人[7] - 2026年2月10日委任中泰国际为整体协调人[7] - 公告日已委任中金香港等为整体协调人[8] 董事构成 - 相关申请中公司有4位执行董事等[8]

人员任命 - 2026年1月30日任命三家为整体协调人[10] - 2026年2月10日任命中泰国际为整体协调人[10] - 已任命联合保荐人兼整体协调人及其他协调人[11] 上市情况 - 申请未获上市批准[3] 其他说明 - 公告不构成要约或招揽[3][5][7] - 公司为“外国私人发行人”，证券不得在美国发售[5] - 公告由董事会下令发布并负责准确性[8] - 公告依香港联交所规则作出[9] - 公司董事含4名执行董事等[12] - 任命额外协调人将发进一步公告[11]

公司上市申请 - 安徽海马云科技股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请书 [1] 公司基本信息 - 公司全称为安徽海马云科技股份有限公司 [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司收入从2.903亿增至5.195亿，复合年增长率33.8%[55] - 2024年10月31日至2025年10月31日，收入从4.232亿增至5.839亿，增长38.0%[55] - 2022 - 2024年公司毛利润从6160万增至1.294亿，复合年增长率44.9%[55] - 2024年10月31日至2025年10月31日，毛利润从9620万增至1.428亿，增长48.5%[55] - 2022 - 2025年10月各期净亏损分别为2.457亿、2.177亿、1.857亿、1.353亿、1.488亿[87] - 2022 - 2025年10月各期研发费用分别为1.337亿、1.127亿、1.008亿、0.737亿、0.762亿[87] - 2022 - 2025年10月云游戏GPUaaS收入分别为2.478亿、2.202亿、4.579亿、3.964亿、5.208亿[96] 用户数据 - 截至2024年12月31日，为中国云游戏行业前十参与者中的九家提供服务[54] - 截至2025年10月31日，平台支持超32000款游戏[54] - 2022 - 2024年公司云游戏GPUaaS客户从37个增至69个，客户留存率从77.8%提升至88.6%[123] - 2025年前十月公司虚拟桌面GPUaaS月活客户超92万，较2024年同期增长503.5%[125] - 截至2025年10月31日，RunningHub.ai支持超200个国家开发者，记录约3160万次AI应用调用，超92.6万个AI应用创建[125] 未来展望 - 2024 - 2029年中国云游戏云实时渲染服务市场规模预计达116亿，复合年增长率35.4%[122] - 公司预计留存未来收益用于业务运营和扩张，短期内不计划支付现金股息[145] 新产品和新技术研发 - 未提及明确新产品和新技术研发相关关键数据要点 市场扩张和并购 - 未提及市场扩张和并购相关关键数据要点 其他新策略 - 未提及其他新策略相关关键数据要点 股权结构 - 截至最新可行日期，知行嘉实等一致行动集团合计持有约18.93%股份[151] - 截至最新可行日期，海马乐云等合计持有约7.35%股份[151] - 截至最新可行日期，党先生被视为持有约26.29%股份[151] 子公司信息 - 北京海马云于2023年7月4日成立，是公司全资子公司[159] - 大胜数娱于2015年7月7日成立，是公司全资子公司[164] - 安徽海马云智能于2025年2月13日成立，是公司非全资子公司[169] - 香港惠泽科技有限公司于2023年9月6日在香港成立，是公司全资子公司[180] - 重庆嘉睿信氪科技有限公司于2023年8月15日在中国成立，是公司全资子公司[184] - 六安海马云科技有限公司于2025年2月17日在中国成立，是公司全资子公司[186] - 香港元云科技有限公司于2024年11月15日在香港成立，是公司全资子公司[188] 市场地位 - 2024年公司在中国云游戏场景云实时渲染服务提供商中按收入排名第一，市场份额17.9%[49][75] 运营数据 - 截至2025年10月31日，公司在全球部署69个计算节点[67] 财务指标 - 2022 - 2025年10月各业务及总体毛利率分别为21.2%、26.6%、24.9%、22.7%和24.5%[100] - 2022 - 2025年10月各期末净流动负债分别为2.99亿、3.09亿、16.74亿和19.10亿[103] - 2022 - 2025年10月各期净现金用于经营活动分别为4903万、1.65亿、6811万、7613万和1.57亿[110] - 2022 - 2025年10月各期净现金用于投资活动分别为3994万、5292万、3385万、374万和1.28亿[110] - 2022 - 2025年10月各期净现金来自融资活动分别为4646万、2.18亿、1.07亿、8503万和3.87亿[110] - 2022 - 2025年各年及2025年10月净亏损率分别为84.6%、64.7%、35.7%和25.5%[114] - 2022 - 2025年各年及2025年10月流动比率分别为0.4、0.5、0.2和0.2倍[114] - 2022 - 2024年公司销售成本占营收比例从78.8%降至75.1%；2025年前十月保持相对稳定[127] - 2022 - 2024年公司研发费用占营收比例从46.1%降至19.4%；2024年前十月至2025年前十月，从17.4%降至13.1%[133][136]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入复合年增长率为33.8%[39] - 2022 - 2024年公司毛利复合年增长率为44.9%[39] - 2022 - 2025年公司经调整净亏损呈下降趋势[70] - 2022 - 2025年云游戏GPUaaS收入占比高且有波动[74] 用户数据 - 2022 - 2024年公司云游戏GPUaaS客户数量和留存率上升[54] - 截至2025年10月31日云桌面GPUaaS月活客户较2024同期增503.5%[103] - 截至2025年10月31日RunningHub.ai支持超200国家开发者[103] 未来展望 - 中国云游戏实时云渲染服务市场2024 - 2029年复合年增长率35.4%[100] - 预计2025年继续录得净亏损[113] 新产品和新技术研发 - 2023年起扩大产品范围至一体化GPU计算解决方案[48] - 构建基于独有数据能力的游戏AI解决方案[44] 市场扩张和并购 - 截至2025年10月31日在全球部署69个计算节点[51] 其他新策略 - 拟将募资用于投资基础设施、研发、推广新兴产品等[120][124]

公司信息 - 安徽海马云科技股份有限公司于中国注册成立[2] - 公司董事长兼执行董事为党劲峰先生[9] - 公司董事包括执行董事党劲峰等、非执行董事苏毅等、独立非执行董事马旭飞等[10] 上市情况 - 公司最终是否进行发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 公司已委任中国国际金融香港证券有限公司等为整体协调人[8] 公告相关 - 公告依据香港联交所及证监会要求刊发，仅为向香港公众提供资料[3] - 公告不构成在美国或其他司法管辖区提呈发行或出售证券的要约[5] - 公告由公司根据香港联交所证券上市规则第12.01C条作出[7] - 公告日期为2026年1月30日[10] 投资提示 - 若向香港公众提要约或邀请，投资者应根据公司招股章程作投资决定[4][5]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为向香港公众提供信息[3] - 在港交所网站发布不意味着有义务发售或配售，不保证推进相关事宜[3] - 公告不构成发售证券文件，也非邀请公众认购或购买证券[5][7] 上市情况 - 公告相关申请未获上市批准，港交所和证监会可接受、退回或拒绝[3] - 公司认为是“外国私人发行人”，证券不在美国法规下注册，不在美公开发售[5] 委任情况 - 公司委任中金香港证券和招商证券国际为联席保荐人 - 整体协调人[9] - 公司委任华泰金融控股（香港）为整体协调人[10] 其他信息 - 公告日期为2026年1月30日[10] - 公告涉及申请中的公司董事包括党金峰、苏毅、马旭飞等[10]