上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 公司证券不在美国公开发售且未登记[4] 协调人委任 - 2026年1月30日委任两家整体协调人[7] - 2026年2月13日再委任两家整体协调人[7] 人员信息 - 公告所列执行董事为陈录城和柴纪强[9] - 非执行董事有周云杰等四人[9] - 独立非执行董事为孔昱等三人[9]

人员任命 - 2026 年 1 月 30 日任命中国国际金融香港证券等为整体协调人[11] - 2026 年 2 月 13 日任命华泰金融控股等为整体协调人[11] 申请情况 - 公告所涉申请尚未获批上市，结果未知[3] - 在中国香港发售需招股章程在公司注册处注册[5] 其他信息 - 公告发布是应港交所和证监会要求[3] - 公告不意味着公司有发售或配售义务[3]

公司上市申请 - 卡奥斯物联科技股份有限公司于1月30日向港交所提交上市申请书 [1] - 本次上市的联合保荐人为中金公司和汇丰银行 [1]

公告说明 - 公告应港交所和证监会要求发布，只为提供信息，不构成认购诱导[3] - 公告不构成招股章程等，无上市获批迹象[8] - 公告按港交所上市规则第12.01C条发布[10] 证券情况 - 公司证券未且不会在美国注册，不得在美国发售[4] - 在香港作要约或邀请需招股章程注册后进行[5] 委任情况 - 已委任中金香港证券和汇丰银行为整体协调人[10] - 若委任额外协调人将发进一步公告[11] 董事信息 - 执行董事为陈录城、柴继强[11] - 非执行董事有周云杰等4人[11] - 独立非执行董事为孔瑜等3人[11]

业绩数据 - 2023 - 2025年总收益分别为4993539千元、5069457千元、4420653千元[84] - 2023 - 2025年总毛利分别为890453千元、919149千元、795237千元，毛利率分别为17.8%、18.1%、18.0%[87] - 2023 - 2025年净利率分别为 - 1.7%、1.3%、4.0%[92] - 2023 - 2025年流动比率分别为1.9、1.8、1.6[92] - 2023 - 2025年经营活动现金净额分别为77284千元、87296千元、82824千元[91] - 2023 - 2025年投资活动现金净额分别为 - 245475千元、 - 2182350千元、 - 836548千元[91] - 2023 - 2025年融资活动现金净额分别为 - 23792千元、 - 56853千元、 - 71183千元[91] - 2023 - 2025年末现金及现金等价物分别为3958997千元、1808915千元、982111千元[91] - 2023 - 2025年各业务收益占比有变化，物联网解决方案从2023年的81.7%降至2025年的71.0%[84] - 2023 - 2025年中国内地收益占比维持在85%以上，2025年为87.4%[84] - 2023、2024及截至2025年9月30日止九个月来自前五大客户收入分别为4082.0百万元、4063.5百万元及3079.5百万元，占比81.7%、80.2%及69.7%[69] - 2023、2024及截至2025年9月30日止九个月来自最大客户收入分别为3607.4百万元、3421.1百万元及2548.6百万元，占比72.2%、67.5%及57.7%[69] - 2023、2024及截至2025年9月30日止九个月向五大供应商采购额分别为1214.7百万元、1161.6百万元及915.2百万元，占比30.8%、30.0%及29.9%[70] - 2023、2024及截至2025年9月30日止九个月向最大供应商采购额分别为855.0百万元、863.0百万元及683.8百万元，占比21.7%、22.3%及22.3%[70] - 2023 - 2025年，研发开支分别为422.4百万元、373.2百万元、294.7百万元，预计日后继续增加[184] - 2023 - 2025年，来自关联方销售收益分别为3662.0百万元、3465.1百万元、2620.5百万元，占比73.3%、68.4%、59.3%[192] 用户数据 - 公司累计收费客户9500余家[41] 未来展望 - 预计2029年中国工业数智化解决方案市场规模将达3.4万亿元，2025 - 2029年复合年增长率为11.1%[46] - 公司计划通过持续升级工业大模型能力等策略扩展业务[50] - 公司拟将[编纂]净额用于提升核心平台及产品实力、商业拓展能力、潜在投资及收购、运营资金及一般企业用途[111] 新产品和新技术研发 - 公司有1200 + 专利申请，其中200 + 发明专利[45] - 公司有16万 + 智能柔性装配技术、9500 + 机器视觉检测技术、4700 + 机理模型[45] - 公司有110 + 智能体开发工具[45] - 公司获IEEE、ISO、IEC、UL批准主导制订工业互联网与大规模定制国际标准[45] 市场扩张和并购 - 2025年8月13日公司以5.762亿元收购上海碳索67%股权[99] 其他新策略 - 公司业务基于以平台为中心架构，结合物联网连接与数据智能，提供闭环工业解决方案[65] - 公司主要通过数据智能解决方案和物联网解决方案两大互补支柱开展运营[65]

业绩总结 - 2023 - 2025年9月，公司持续经营业务收入分别为49.93539亿、50.69457亿、36.34691亿和44.20653亿元[94] - 2023 - 2025年9月，公司持续经营业务成本分别为41.03086亿、41.50308亿、29.65909亿和36.25416亿元[94] - 2023 - 2025年9月，公司持续经营业务毛利分别为8.90453亿、9.19149亿、6.68782亿和7.95237亿元[94] - 2023 - 2025年9月，公司持续经营业务税前利润分别为 - 0.1916亿、0.85362亿、0.57171亿和1.4634亿元[94] - 2023 - 2025年9月，公司持续经营业务净利润分别为 - 2.0819亿、0.74759亿、0.52508亿和1.28729亿元[94] - 2023 - 2025年9月，公司当期净利润分别为 - 8.2721亿、0.65136亿、0.35715亿和1.76115亿元[94] - 2023 - 2025年各业务板块营收有变化，2023年数据智能解决方案营收913178千元（占比18.3%），2025年为1280269千元（占比29.0%）[98] - 2023 - 2025年各业务板块毛利润和毛利率有变化，2023年数据智能解决方案毛利润334656千元（毛利率36.6%），2025年为397090千元（毛利率31.0%）[101] - 2023 - 2025年，非流动资产从1860332千元增至2902399千元，总资产从10023928千元增至11238429千元[102] - 2023 - 2025年各期经营、投资和融资活动现金流有变化，2023年经营活动净现金流量为77284千元，2025年九个月为82824千元[105] - 2023 - 2025年各期关键财务比率有变化，2023年净利润率为 - 1.7%，2025年九个月为4.0%[106] - 2024年中国平台型工业数据智能解决方案市场中，公司排名第一，市场份额为1.2%，前三参与者共占3.3%[110] - 公司2024年12月31日止年度收入为人民币50.695亿元，超过5亿港元[119] 用户数据 - 公司产品和解决方案已实现大规模商业化，有超9500家付费企业[50] - 截至2025年9月30日，公司有超160000家联络企业[55] 未来展望 - 公司预计市值按每股H股某价格（指示性某价格低端）计，超过40亿港元[119] - 假设某权未行使，按每股H股某金额（指示性某价格中点）计，公司预计从某事项获得约某金额的净某款项[123] - 公司拟将某款项用于提升核心平台和产品能力、增强业务发展能力、潜在投资和收购、营运资金和一般公司用途[124] - 某事项完成后，公司可能以现金或章程允许的其他方式分配股息，需经董事会制定并获股东批准[129] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，公司有超1200项专利申请和超200项发明专利[55] - 公司拥有4700多个机理模型和110多个智能体开发工具[55] - 公司基于COSMOPlat开发并提供工业智能产品和解决方案，包括数据智能解决方案和物联网解决方案[60] 市场扩张和并购 - 2025年8月13日，公司通过全资子公司收购上海迪赛睿67%股权，总代价为5.762亿元人民币[112] 其他新策略 - 公司获得了几轮Pre - [REDACTED]投资[117] - 公司已达成并预计继续进行某些构成持续关连交易的交易[118]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 公司证券不会在美国公开发售[4] 公告相关 - 公告不构成出售证券的招股章程等，仅提供公司资料[6] - 公告根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第12.01C条作出[7] 委任情况 - 公司已委任中国国际金融香港证券有限公司和香港上海滙豐银行有限公司为整体协调人[8] 其他信息 - 公告发布日期为2026年1月30日，董事长为陈录城[10] - 涉及申请的公司董事包括执行董事陈录城及柴纪强等[10]