保荐人及协调人委任 - 2026年2月6日委任中国银河国际证券（香港）有限公司为保荐人兼整体协调人[7] - 2026年2月16日委任国投证券（香港）有限公司为整体协调人[7] 公告信息 - 公告日期为2026年2月16日[11] 公司董事信息 - 公告涉及申请中公司董事包括执行董事陈彬、唐皓、黄堃，非执行董事胡宇，独立非执行董事杨华中、胡左浩、陈希[11]

保荐与协调人任命 - 2026年2月6日任命中国银河国际证券（香港）有限公司为保荐人兼整体协调人[10] - 2026年2月16日任命国投证券（香港）有限公司为整体协调人[10] 申请相关人员 - 2026年2月16日申请涉及执行董事陈斌、唐浩和黄坤[11] - 2026年2月16日申请涉及非执行董事胡宇[11] - 2026年2月16日申请涉及独立非执行董事杨华中、胡左浩和陈曦[11] 公告说明 - 应香港相关机构要求发布公告，只为向香港公众提供信息[3] - 公告不构成招股章程等，不构成证券要约或认购邀请[5][7] 发售情况 - 香港公众要约需招股章程注册后进行，投资者应依注册章程决策[4][5] - 公司认为是“外国私人发行人”，证券不在美注册，不在美公开发售[3]

公司上市申请 - 鹿客科技（北京）股份有限公司已向香港联合交易所提交上市申请书 [1] - 本次发行的独家保荐人为中国银河国际 [1]

上市情况 - 公司申请未获港交所上市批准，可能被接受、退回或拒绝[3] - 香港公开发售需待招股章程在香港公司注册处注册[4] 公告说明 - 公告为提供公司信息，不构成证券发售或认购邀约[3][5][7] 人员委任 - 已委任中国银河国际证券（香港）有限公司为保荐人兼整体协调人[9] 董事构成 - 申请中的董事包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[10]

业绩数据 - 2023 - 2025年9月前五大客户销售总额分别为5.442亿、6.168亿、5.042亿元，占比分别为53.6%、56.8%、65.2%[65] - 2023 - 2025年9月最大客户销售额分别为4.934亿、5.614亿、4.687亿元，占比分别为48.6%、51.7%、60.6%[65] - 2023 - 2025年9月前五大供应商采购额分别为1.724亿、1.638亿、1.718亿元，占比分别为22.2%、20.4%、27.2%[68] - 2023 - 2025年9月最大供应商采购额分别为6450万、6230万、5690万元，占比分别为8.3%、7.7%、9.0%[68] - 2023 - 2025年非流动资产分别为269,277千元、318,875千元、327,656千元[83] - 2023 - 2025年流动资产分别为573,381千元、743,919千元、717,253千元[83] - 2023 - 2025年流动负债分别为508,015千元、636,582千元、605,553千元[83] - 2023 - 2025年资产净值分别为254,926千元、322,182千元、356,490千元[83] - 2023 - 2025年经营活动所得现金净额分别为89,485千元、1,247千元、 - 38,307千元[85] - 2023 - 2025年毛利率分别为31.1%、35.2%、31.2%；净利率分别为1.4%、4.9%、4.1%[88] - 2023 - 2024年及2025年前9个月收入分别为10.14914亿、10.86096亿、7.7358亿元[73] - 2023 - 2024年及2025年前9个月毛利分别为3.15712亿、3.82671亿、2.41036亿元，占比分别为31.1%、35.2%、31.2%[73] - 2023 - 2024年及2025年前9个月年度/期间利润分别为1402.6万、5311.3万、3198.1万元，占比分别为1.4%、4.9%、4.1%[73] - 2023 - 2025年，公司研发开支分别为7410万、7800万及4720万元，分别占各年度/期间总收入的约7.3%、7.2%及6.1%[161] - 2023 - 2025年9月贸易应收款项及应收票据周转天数分别为70天、83天及101天[187] - 截至2023 - 2025年9月30日，贸易应收款项及应收票据分别为1.958亿、2.957亿及2.831亿元，计提的减值准备分别为220万、370万及630万元[187] - 2023 - 2024年及2025年前9个月来自经销商的收入分别达12080万、8200万和4570万元[192] 用户数据 - 截至2025年9月30日，AI家庭安全管家累计连接设备数450万件[41] - 截至2025年12月31日，全球累计智能锁出货量1100万套[41] - 2025年公司自有品牌智能锁和AI家庭安全管家出货量高达130万套，覆盖全球50多个国家和地区[58] - 截至2025年9月30日公司建立覆盖中国内地300多个城市的门店网络[61] - 截至2025年9月30日，销售与营销团队有283名员工[64] 未来展望 - 公司增长战略包括全球拓展业务及客户群，但国际业务经营有诸多复杂风险[170] 新产品和新技术研发 - 2026年推出远距离无线光充电技术奥充，发布AI智能锁V7 Max[47] - 多眸操作系统中的静脉识别技术Venokey实现0.17秒极速识别，准确率高达99.9%[54] - 奥充可实现最远4米非接触式充电[54] 市场表现 - 2024年公司静脉智能锁出货量位居全球第一，市场占有率为10.5%[39] - 2024年公司智能锁出货量位列全球第四，市场占有率为2.6%[39] - 2024年公司在中国内地的智能锁出货量达到120万套，位列第三，市场占有率为5.8%[39] - 2024年公司在中国公寓智能锁细分市场市占率为20.2%[41] - 2024年公司公寓智能锁出货量位居中国第一，市场占有率达20.2%[59] - 2024 - 2025年双11购物节期间，旗舰产品出货量位居指静脉智能锁榜首[59] 其他信息 - 面值为每股H股人民币1.00元[11] - 公司将用人民币8300万元偿还用于购买重庆生产基地设备贷款的未偿还余额，贷款到期日为2031年11月22日，利率为4.0%[98] - 截至2026年2月1日，陈彬先生直接持有公司约15.33%权益，云丁管理咨询持有约7.94%权益，云丁企业管理持有约5.54%权益，行将更远持有约1.54%权益，云丁管理咨询等由陈彬先生控制[102] - 公司于2014年5月21日在中国成立，2022年7月4日改制为股份有限公司[114] - 境外上市试行办法于2023年2月17日颁布，2023年3月31日生效[129] - 往绩记录期间为截至2023年及2024年12月31日止财政年度以及截至2025年9月30日止九个月[144]

公司信息 - 公司为鹿客科技（北京）股份有限公司，于中国注册成立[2] 上市情况 - 上市申请未获批准[3][7] - 委任中国银河国际证券（香港）有限公司为保荐人兼整体协调人[7] 其他说明 - 招股章程登记前不向香港公众要约或邀请[4] - 拟维持“外国私人发行人”地位，证券不在美登记和公开发售[3]

业绩数据 - 2023 - 2024年公司收入从10.149亿元增长7.0%至10.861亿元[91] - 2024年9月30日止九个月至2025年9月30日止九个月，公司收入从6.941亿元增长11.5%至7.736亿元[92] - 2023 - 2024年公司毛利润从3.157亿元增长21.2%至3.827亿元，毛利率从31.1%提升至35.2%[94] - 2024年9月30日止九个月和2025年9月30日止九个月，公司毛利润基本稳定，但毛利率从35.2%降至31.2%[93] - 2023 - 2025年前九个月毛利率分别为31.1%、35.2%、31.2%[102] - 2023 - 2025年前九个月净利率分别为1.4%、4.9%、4.1%[102] - 2023 - 2025年前九个月净资产收益率分别为5.5%、16.5%、9.0%[102] - 2023 - 2025年前九个月资产负债率分别为33.3%、38.1%、31.8%[102] - 2023年、2024年和截至2025年9月30日的九个月，公司营收分别为10.149亿元、10.861亿元和7.736亿元[188] - 2023年、2024年和截至2025年9月30日的九个月，公司净利润分别为1400万元、5310万元和3200万元[188] - 2023年和2024年，公司经营活动产生的现金净流入分别为8950万元和120万元，截至2025年9月30日的九个月，经营活动产生的现金净流出为3830万元[189] - 2023年、2024年和截至2025年9月30日的九个月，原材料成本分别约占公司营收成本的82.3%、81.6%和81.4%[194] 用户数据 - 2024年公司静脉识别智能锁出货量全球排名第1，市场份额为10.5%[45] - 2024年公司智能锁出货量全球排名第4，市场份额为2.6%[45] - 2024年公司在中国大陆智能锁出货量达120万单位，排名第3，市场份额为5.8%[45] - 全球静脉识别智能锁市场份额为10.5%，中国公寓智能锁市场份额为20.2%[49] - 截至2025年12月31日，全球智能锁累计出货量达1100万台[49] - 2023 - 2024年，品牌消费产品海外业务收入增长70%[49] - 2025年，面向家庭居民场景的产品出货量为130万台，覆盖超50个国家和地区[68] - 2024年，公寓智能锁出货量在中国排名第一，市场份额为20.2%[69] 新产品和新技术研发 - 2026年初公司在CES展推出V7 Max智能锁，入选CNN“2026 CES最佳”名单，获“最佳创新”荣誉[118] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 其他要点 - 公司是AI家庭守护者全球先驱，以智能锁为核心提供家庭和社区安全等综合解决方案[44] - 公司是全球首个实现静脉识别智能锁大规模量产的公司[45] - 每H股名义价值为人民币1.00元[10] - 截至2025年9月30日，销售和营销团队有283名员工[76] - 2023、2024和2025年前九个月，前五大客户销售总额分别为5.442亿元、6.168亿元和5.042亿元，占总收入的53.6%、56.8%和65.2%[78] - 2023、2024和2025年前九个月，最大客户销售额分别为4.934亿元、5.614亿元和4.687亿元，占总收入的48.6%、51.7%和60.6%[78] - 2023、2024和2025年前九个月，前五大供应商采购额分别为1.724亿元、1.638亿元和1.718亿元，占总采购额的22.2%、20.4%和27.2%[81] - 2023、2024和2025年前九个月，最大供应商采购额分别为6450万元、6230万元和5690万元，占总采购额的8.3%、7.7%和9.0%[81] - 截至2023、2024、2025年，公司非流动资产分别为2.693亿元、3.189亿元、3.277亿元[97] - 截至2023、2024、2025年，公司流动资产分别为5.734亿元、7.439亿元、7.173亿元[97] - 截至2023、2024、2025年，公司流动负债分别为5.080亿元、6.366亿元、6.056亿元[97] - 2023、2024、2025年，公司经营活动产生的净现金分别为8.949亿元、0.125亿元、 - 3.831亿元[99] - 2023、2024、2025年，公司投资活动产生的净现金分别为3.658亿元、 - 5.379亿元、0.448亿元[99] - 2023、2024、2025年，公司融资活动产生的净现金分别为 - 1.879亿元、4.247亿元、 - 5.636亿元[99] - 截至最新可行日期，陈斌直接持股15.33%，云顶管理咨询持股7.94%，云顶企业管理持股5.54%，新疆庚源持股1.54%，后三者由陈斌控制[114] - 重庆生产基地设备贷款未偿还余额为8300万元人民币，到期日为2031年11月22日，利率4.0%[109] - 董事确认截至文件日期，自2025年9月30日以来公司财务状况无重大不利变化[119] - 业绩记录期内公司未支付或宣派股息，截至最新可行日期无正式股息政策和固定股息分配比例[112] - 假设行使超额配股权，按不同发行价计算公司股份市值、H股市值及每股经调整有形资产净值不同[111] - 公司于2014年5月21日在中国成立，2022年7月4日转为股份有限公司，原名云丁网络技术（北京）有限公司[124] - 最新可行日期为2026年2月1日[140] - 《境外上市试行办法》由中国证监会于2023年2月17日颁布，2023年3月31日生效[144] - 公司股份面值为每股人民币1.00元[131][150] - 业绩记录期为截至2023年12月31日和2024年12月31日的财政年度以及截至2025年9月30日的九个月[152] - 2023年、2024年和2025年前九个月，公司研发费用分别为7410万元、7800万元和4720万元，分别占各年/期总收入约7.3%、7.2%和6.1%[171] - 产品安全和可靠性是公司业务基石，任何实际或感知到的安全故障会对声誉和经营业绩产生重大不利影响[168] - 产品可能面临物理、网络和数据维度的重大风险，如智能锁故障、网络攻击、数据泄露等[169] - 公司虽实施安全措施，但不能确保能预防、检测或减轻所有安全事故[170] - 公司研发投入可能无法产生预期回报，影响财务状况和经营业绩[171] - 智能家居安全管理解决方案行业竞争激烈，公司可能无法成功竞争[174] - 为应对竞争，公司可能需增加销售、营销和研发投入，但效果不确定[175] - 公司ODM业务依赖少数战略合作伙伴，合作关系存在不确定性[176] - 若无法维持与ODM合作伙伴的合作，发货量可能下降，工厂利用率可能降低[178] - 公司能否留住现有客户、吸引新客户并增加其支出取决于多种因素[180] - 公司业务依赖客户忠诚度和满意度，产品易用性问题可能影响财务表现[181] - 公司主要依靠第三方服务提供商提供客户支持，管理不善可能影响客户满意度和声誉[182] - 公司全球业务扩张面临多种风险，包括遵守当地法律法规、市场准入要求等[184] - 海外市场销售增长使公司财务受外汇汇率波动影响[186] - 市场竞争可能导致公司产品平均售价下降，影响利润率和财务状况[190] - 截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年9月30日，公司存货分别为1.205亿元、1.493亿元和2.019亿元[199]