业绩总结 - 2023 - 2025年公司收入分别为871,894千元、823,787千元、861,094千元[64] - 2023 - 2025年公司销售成本分别为467,483千元、503,220千元、499,909千元[64] - 2023 - 2025年公司毛利分别为404,411千元、320,567千元、361,185千元[64] - 2023 - 2025年公司税前亏损分别为950,535千元、921,776千元、2,408,776千元[64] - 2023 - 2025年公司年度亏损及综合开支总额分别为876,157千元、847,398千元、1,896,185千元[64] - 2023 - 2025年公司每股亏损分别为0.28元、0.27元、0.59元[64] - 2023 - 2025年公司经调整净亏损分别为791,658千元、757,119千元、1,839,237千元[67] - 2024 - 2025年收入增长分别为 - 5.5%、4.5%[78] - 2023 - 2025年毛利润率分别为46.4%、38.9%、41.9%[78] - 2023 - 2025年经营活动所用现金净额分别为 - 416.7百万元、 - 487.3百万元、 - 573.5百万元[72] - 2023 - 2025年现金及现金等价物净增加╱（减少）分别为812.8百万元、 - 2866.9百万元、793.4百万元[72] - 2023 - 2025年非流动资产分别为6582.1百万元、7175.9百万元、5340.3百万元[70] - 2023 - 2025年净流动资产分别为2723.6百万元、889.8百万元、820.0百万元[70] - 2023 - 2025年净资产分别为7089.8百万元、6332.7百万元、4883.4百万元[70] 用户数据 - 公司智能座舱解决方案累计搭载量达940万台[40] - 2025年年度搭载量约250万台[40] - 公司与69个全球领先主机厂合作[40] - 公司搭载量从2023年的210万台增长至2025年的250万台[42] - 2023 - 2025年，主机厂客户数量分别为30家、40家、43家，新定点数量分别为186个、207个、214个[52] - 截至2026年2月28日止两个月，公司搭载量增至363,285台，2025年同期为336,184台[93] - 公司与超20家主机厂开展合作，已与13家达成定点合作[93] 未来展望 - 全球智能汽车销量预计将从2024年的5800万辆增至2030年的8650万辆，复合年增长率为6.9%[45] - 中国智能汽车中大语言模型的渗透率预计将从2024年的10%增至2030年的50%以上[45] - 中国智能座舱解决方案市场规模预计将从2024年的1290亿元增至2030年的3274亿元，复合年增长率为16.8%[45] - 车载平台服务规模预计到2030年将达147亿元，2024年起复合年增长率高达64.8%[45] 新产品和新技术研发 - 2025年9月，公司推出全球首个基于全球最先进的第五代汽车级智能座舱解决方案芯片平台的全模态车载大模型解决方案[36] - 2026年1月，元神AI获ASPICE 4.0 CL2汽车级认证，公司成国内首家为量产AI大模型取得该认证的智能座舱解决方案提供商[93] 其他新策略 - [编纂]净额预计约[编纂]%将投资研发，约[编纂]%用于增加中国市场份额及拓展全球市场，约[编纂]%用于战略合作等，约[编纂]%用作营运资金补充及其他一般公司用途[91]

证券发售 - 公告不构成证券发行或销售要约，不诱导认购或购买证券[3][7] - 公司证券未在美国注册，不得在美国公开发行[5] - 需在香港注册招股书后才可向公众发售证券[4] 申请情况 - 公告相关申请未获上市批准，港交所和证监会可能有不同处理[3] 人事安排 - 已委任德意志银行香港分行等为整体协调人[9] - 公告涉及申请中的公司董事包括执行董事戴伟等[10] 其他 - 公司董事会对公告准确性负责[8] - 依据港交所上市规则第12.01C条发布此公告[9] - 后续整体协调人任命或终止将另行公告[10]

业绩总结 - 2023 - 2025年公司收入分别为871,894千人民币、823,787千人民币、861,094千人民币[66] - 2023 - 2025年销售成本分别为467,483千人民币、503,220千人民币、499,909千人民币[66] - 2023 - 2025年毛利分别为404,411千人民币、320,567千人民币、361,185千人民币[66] - 2023 - 2025年研发费用分别为1,123,379千人民币、979,814千人民币、725,392千人民币[66] - 2023 - 2025年税前亏损分别为950,535千人民币、921,776千人民币、2,408,776千人民币[66] - 2023 - 2025年年度亏损及综合费用总额分别为876,157千人民币、847,398千人民币、1,896,185千人民币[66] - 2023 - 2025年每股亏损分别为0.28元、0.27元、0.59元[66] - 2023 - 2025年调整后净亏损分别为7.92亿、7.57亿和18.39亿元[70] - 2023 - 2025年净亏损分别为8.76亿、8.47亿和18.96亿元[71] - 2024 - 2025年营收增长率分别为 - 5.5%和4.5%，毛利率分别为38.9%和41.9%[82] - 2023 - 2025年经营活动净现金使用量分别为4.17亿、4.87亿和5.74亿元[77] - 2023 - 2025年现金及现金等价物年末余额分别为29.71亿、1.04亿和8.98亿元[77] - 截至2023 - 2025年12月31日，净流动资产分别为27.24亿、8.90亿和8.20亿元[73][75] - 截至2023 - 2025年12月31日，净资产分别为70.90亿、63.33亿和48.83亿元[73][75] 用户数据 - 截至2025年12月31日，智能座舱解决方案累计部署940万辆，2025年年度安装量约250万辆[43][44] - 2023 - 2025年，安装量分别为2061千辆、2334千辆、2487千辆；累计安装量分别为4568千辆、6902千辆、9389千辆[53] - 2023 - 2025年，OEM客户数量分别为30家、40家、43家；新设计中标数量分别为186个、207个、214个[53] - 截至2026年2月28日的两个月，安装量增至363,285台，2025年同期为336,184台[98] 未来展望 - 公司计划通过扩大市场份额和提高效率实现可持续盈利[86] - 董事认为公司有足够营运资金满足当前及未来12个月的需求[88] 新产品和新技术研发 - 2025年9月，公司推出世界首个基于先进五代汽车级芯片平台的全模态车载大模型解决方案[40] - 2026年1月，公司获得ASPICE 4.0 CL2汽车级认证[98] 市场扩张和并购 - 约[REDACTED]%（HK$[REDACTED]百万）的净收益将用于扩大市场份额和拓展全球市场[96] - 约[REDACTED]%（HK$[REDACTED]百万）的净收益将用于战略合作伙伴关系、投资和收购[96] 其他新策略 - 公司预计[REDACTED]费用约为HK$[REDACTED]百万（约合RMB[REDACTED]百万）[92] - 截至2025年12月31日，公司产生[REDACTED]费用RMB[REDACTED]百万，其中RMB[REDACTED]百万计入该年合并损益表[93] - 公司预计额外产生[REDACTED]费用RMB[REDACTED]百万，占公司总[REDACTED]的[REDACTED]%[93] - 公司预计[REDACTED]的净收益约为HK$[REDACTED]百万（US$[REDACTED]百万）[96] - 约[REDACTED]%（HK$[REDACTED]百万）的净收益将投入研发[96] - 约[REDACTED]%（HK$[REDACTED]百万）的净收益将用于营运资金和一般公司用途[96]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] - 公司不会在招股章程注册前向香港公众要约或邀请[4] 协调人情况 - 截至公告日期，公司已委任五家整体协调人[8] - 若进一步委任或终止委任须另行刊发[9] 人员情况 - 董事包括执行董事戴玮等，拟任独立非执行董事王鹏程等[11]