业绩总结 - 公司2024年一季度报告显示，收入为17.68亿元，同比下降9.88%[1] - 公司金融行业软服实现营业收入7.08亿，同比增长19.80%[2] - 公司金融行业软服签约总额7.14亿，同比增长8.87%[2] - 公司已签未销21.64亿元，同比增长22.44%[2] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.33/0.46/0.60元，对应PE为39.54/28.81/21.88倍[6] - 公司2024年营业总收入预计为12.786亿元，净利润预计为322万元[7] - 公司2024年市盈率预计为40.05倍，市净率预计为1.97倍[7] - 报告中显示，2026年预计公司的营业总收入将达到153.83亿元，同比增长10.3%[8] - 公司预计2026年的净利润为5.76亿元，同比增长32.1%[8] - 公司的ROE预计在2026年将达到7.7%[8] 技术和市场 - 公司在量子通信领域具有一定技术积累，参与了多条国家骨干网建设[5] 财务指标 - 公司的P/E比率预计在2026年将降至22.10[8] - 公司的P/B比率预计在2026年将降至1.70[8] - 公司的EV/EBITDA比率预计在2026年将降至12.45[8] - 公司的主要财务指标显示，2025年归属母公司净利润为4.41亿元，同比增长37.2%[8] - 公司的毛利率预计在2026年将达到15.8%[8] - 公司的资产负债表显示，2026年资产总计将达到160.20亿元[8] 投资提示 - 报告中提到的证券销售受限，投资者需独立评估信息和意见[21] - 投资者应考虑自身投资目的、财务状况和特定需求，咨询专业顾问[21] - 信达证券不对投资者因使用报告内容而导致的损失承担责任，投资者需自行承担风险[21]

量子通信领域 - 公司在量子通信领域主要布局在保密通信的骨干网络建设和乘以网络建设[2] - 公司与国盾合作，提供量子密钥生成和分发网络，应用包括链路加密、数据加密传输、终端安全介入等[7] - 公司作为集成商，整合国盾的核心元器件产品，满足客户实际需求，提升安全能力[7] - 公司在项目中利润来源包括设备采购如QQD、KM，配套软件，以及路由器、交换机等支撑设备[8] - 公司核心产品的成本降低，目前采购核心元器件的成本降低约45%左右[9] - 量子通信网络建设需要特殊光纤，运营商可能需要提供裸光纤资源，光纤质量对成码率和质量有直接影响[10] - 量子通信网络建设中，QQG技术路径更具优势，PQC技术还在提高市场认知阶段[12] 政策和市场 - 公司通过政府政策支持和与国科合作，建立了骨干网络，拓展客户资源，提供量子密钥服务[14] - 国内量子通信网络建设规划包括建设国家量子骨干网络、城域网络、部署量子微卫星等，目标是全球覆盖[16] - 量子通讯市场是强政策驱动的市场，政府支持力度在加大[24] - 国家支持和政策推动是量子行业发展的关键，需要各方共同努力推动[19] - 量子行业发展需要参与者共同努力，才能推动行业向前发展[21] - 量子通讯市场空间巨大，政府支持力度明显增加[24] - 量子通讯市场受政策驱动，投资有所衰减但政府支持力度增加[24] - 量子通讯市场前景广阔，公司要做好市场拓展准备[24] 公司业务和展望 - 公司目前已建设1.2万公里骨干网，还有2万多公里待建设，市场空间较大[25] - 公司是国内头部银行IT网服务供应商，提供银行全站应用系统，涉及量子通讯底层技术[25] - 公司去年营收增速达35%，金融软股和契约增速均超过30%，主要受益于银行核心业务系统改造[27] - 公司预计核心业务系统交付能力将提升，未来几年核心系统交付量将维持在20%增速[30] - 公司预计明年核心系统签约客户数量可能达20个左右，其中大行项目可能跨期交付，中小银行项目交付周期较短[31] - 公司去年收入约为36亿美元，其中约14.5亿至14.6亿美元来自核心业务，占比接近三分之一[33] - 公司预计24年金融行业增长约为10%，软肤行业增长约为20%，整体营收保持稳定增长，可能为个位数增长[34] - 公司预计金融收入增速将远超其他行业，利润情况需关注Q2、Q3和Q4，下半年将有大订单回款[35]

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收17.68亿，同比下降9.88%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为127.35/140.42/156.79亿元，同比增速分别为5.63%/10.26%/11.66%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到15679百万元，较2022年增长30.4%[5] - 2026年预计净利润为751百万元，较2022年增长265.5%[5] - 公司2026年预计ROE为9.69%，较2022年增长6.26个百分点[5] - 营业收入增长率逐年提升，2026年预计达到11.66%[5] - EBITDA增长率逐年提升，2026年预计达到26.09%[5] - 每股收益逐年增长，2026年预计为0.8元[5] - 资产负债率逐年下降，2026年预计为50.90%[5] - 公司2026年预计EV/EBITDA为11.6，较2022年下降21.5个百分点[5] - 公司2026年预计EV/EBIT为17.3，较2022年下降45.5个百分点[5] 业务发展 - 公司在量子通信领域具有丰富积累，参与国家量子骨干网建设，已取得较大突破[2] 风险提示 - 报告中提到，投资者应当考虑到公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[13] 其他 - 报告中强调未经公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]

业绩总结 - 公司金融软服业务在2024年一季度实现了良好增长，营业收入为17.68亿元，同比增长19.80%[1] - 公司金融软服业务签约总额为7.14亿元，同比增长8.87%，已签未销21.64亿元，同比增长22.44%[1] - 预计公司2024/25/26年实现营业收入分别为128.38/137.02/145.94亿元，归母净利润分别为3.32/4.67/6.25亿元[1] - 公司2022-2026年的净利润率分别为1.7%/1.7%/2.6%/3.4%/4.3%，净资产收益率分别为3.5%/3.4%/5.2%/6.9%/8.7%[3] - 公司2022-2026年的市盈率分别为51.30/53.62/39.65/28.23/21.08倍，市净率分别为1.76/1.78/2.02/1.90/1.76倍[3] 业务拓展 - 公司在金融数据应用领域中标多个重要项目，包括锦州银行资产管理、郑州银行数据中台等[1] - 公司在金融信创领域取得进展，成功交付某股份制大行数据中心搬迁服务，并入选金融信创生态实验室评选[1] - 公司海外业务发展稳步推进，依托海外业务平台扩大产品研发和售前支持团队，持续提升服务水平和竞争力[1] 未来展望 - 2026年公司预计营业收入将达到145.93亿元，较2022年增长21.5%[4] - 2026年公司预计净利润率将达到4.3%，较2022年提高2.6个百分点[4] - 2026年公司预计ROE将达到8.7%，较2022年增长5.2个百分点[4] - 2026年公司预计EBITDA/营业收入将达到5.0%，较2022年增长2.7个百分点[4] - 2026年公司预计EBIT/营业收入将达到4.9%，较2022年增长3.2个百分点[4] 投资评级 - 维持买入-A的投资评级，给予6个月目标价17.01元，相当于2024年的50倍动态市盈率[1] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5]

财务表现 - 神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第一季度营业收入为17.68亿元，同比下降9.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.65亿元，同比下降594.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.25亿元，同比下降15.30%[5] - 公司总资产为116.48亿元，同比下降9.11%[5] 费用增加 - 管理费用本期与上年同期相比增加38.98%，主要原因是人员成本增加所致[8] - 财务费用本期与上年同期相比增加115.65%，主要原因是汇兑损失增加所致[8] - 投资收益本期与上年同期相比减少40.42%，主要原因是理财产品投资收益减少所致[8] 资金情况 - 神州数码信息服务集团股份有限公司2024年第一季度货币资金为701,225,804.41元，较上期减少了1,418,093,853.21元[20] - 公司2024年第一季度应收账款为2,815,698,008.74元，较上期略有下降[20] - 公司2024年第一季度存货为2,229,992,770.29元，较上期有所增加[20] - 公司2024年第一季度资产总计为11,648,215,546.25元，较上期减少了1,167,289,946.98元[20] 业务发展 - 公司与华为签署合作协议，加入鸿蒙生态，将推出“鸿蒙版”银行全渠道金融解决方案[14] - 公司金融数据业务中标签约锦州银行资产管理、郑州银行数据中台等项目，参与编制的《金融数据资产估值与交易研究》正式发布[14] - 公司成功交付完成某股份制大行数据中心搬迁服务，三项解决方案成功入选金融信创生态实验室评选的“第三期金融信创优秀解决方案”[14] - 公司重点依托海外业务平台、广州海外基地，有序推进海外银行核心项目的交付工作[15] 股权变动 - 公司2022年员工持股计划持有公司股份11,047,477股，占公司总股本的1.13%[15] - 公司2022年员工持股计划总持有人数由175人调整为173人[17] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为3,658,573股，占公司总股本的0.37%[18] - 公司股份总数由983,653,713股变更为975,774,437股[18] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元[18] - 公司将员工持股计划总份额的0.89%转让给其他持有人[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,424,872,071.72元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为130,597,439.07元[26]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入120.56亿元，同比增长0.47%[1] - 公司2023年实现归母净利润2.07亿元，同比增长0.30%[2] - 公司2022A至2026E的主营收入和净利润呈逐年增长趋势，2026年预计净利润率将达到4.3%[6] - 2026年公司预计营业收入将达到145.93亿元，较2022年增长21.8%[7] - 2026年公司预计净利润率将达到4.3%，较2022年提升2.6个百分点[7] - 公司2026年的ROE预计将达到8.7%，较2022年增长5.2个百分点[7] 市场展望 - 公司前瞻布局量子信息产业，预计2024/25/26年实现营业收入128.38/137.02/145.94亿元，实现归母净利润3.32/4.67/6.25亿元[5] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[8] - 增持评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[8] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[8] - 减持评级表示未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%至15%[8]

公司概况 - 神州信息以数字经济时代为背景，推出了第五代未来银行整体架构体系ModelB@nk5.0，以应对数字化转型挑战[5] - 公司2023年年度报告中，利润分配预案为每10股派发现金红利0.32元，送红股0股[6] - 公司股票简称为神州信息，股票代码为000555，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司注册地址为深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11B1单元，办公地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦[12][15] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，公司披露年度报告的媒体名称为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[16] - 公司统一社会信用代码为91440300726198124D，经营范围包括销售通信设备、国内商业、物资供销业、进出口业务等[17][20] - 公司主要股东为贵州省凯里涤纶厂，持有公司总股本的43.57%[22] 财务表现 - 公司2023年营业收入为120.56亿美元，较2022年增长0.47%[36] - 公司2023年净利润为2.07亿美元，较2022年增长0.30%[36] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.35亿美元，较2022年增长16.73%[36] - 公司2023年基本每股收益为0.2144美元，较2022年增长0.23%[36] - 公司2023年总资产为1281.55亿美元，较2022年增长3.02%[36] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为623.23亿美元，较2022年增长3.50%[36] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为2.07亿美元，较2022年下降11.34%[36] 金融科技业务 - 公司拥有全面的金融科技产品和解决方案谱系，包括核心应用、云计算、数据智能等八大产品族[44] - 公司以ModelB@nk5.0银行应用架构为指引，通过独创的五层架构体系支撑银行的数字金融可持续发展[44] - 公司拥有国家尖端IT基础设施建设与金融解决方案自主研发能力，为各类型商业银行提供全栈金融信创服务[44] - 公司以数据要素为驱动，为金融业务应用提供数据治理、数据建模、数据资产管理等服务，助推金融业务发展[44] - 公司通过金融科技与行业数字化业务的融合，探索出数据驱动发展的新路径，开创了“科技+数据+场景”融合创新的场景金融新模式[45] 研发投入与技术实力 - 公司2023年研发投入总计7.29亿元人民币，同比增长15.43%，研发投入水平在业内持续领先[46] - 公司软件著作权及专利累计达1,922项，其中专利116件，软件著作权1806件，拥有全部源代码和自主知识产权[46] - 公司2023年软件开发和技术服务收入达67.17亿元人民币，同比增长18.99%，业务规模保持稳定[48] 业务拓展与合作 - 公司与腾讯、华为、浪潮、阿里、中兴、麒麟、统信等生态厂商紧密合作，帮助多家金融机构搭建信创基础架构环境，为70余家金融机构提供全面服务[52] - 公司成功入围中信银行、邮储银行等客户的基础设施集成采购项目，签约交通银行、中国银行、国开行、北京银行等客户[52] - 公司在海外业务能力提升，中标汇丰银行（中国）核心项目群，成功落地20余家海外客户的银行核心业务系统[52] 股东及股权激励 - 公司2023年度实现净利润为26,884,437.77元，可供股东分配的未分配利润为31,185,087.32元[138] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.32元人民币，合计拟派发现金红利为30,810,735.14元人民币[138] - 公司2023年股票期权激励计划向259名激励对象授予激励对象的股票期权数量为3,717万份[139]

业绩总结 - 公司2023年实现营收120.56亿元，同比增长0.47%[1] - 公司2023年归母净利润为2.07亿元，同比增长0.30%[1] - 公司2023年软服业务收入同比增长35.59%，签约额同比增长30.72%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为127.35/140.42/156.79亿元，同比增速分别为5.63%/10.26%/11.66%[5] - 公司2026年预计营业收入将达到15679百万元，较2022年增长30.7%[7] - 公司2026年预计净利润为751百万元，较2022年增长265.5%[7] - 公司2026年预计ROE为9.69%，较2022年增长6.26个百分点[7] - 公司2026年预计EV/EBITDA为10.3，较2022年下降22.8个百分点[7] 业务发展 - 公司2023年金融科技整体签约超过亿元以上客户达到15家，同比增加6家[4] 其他 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将报告视为唯一参考依据[15] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[16]

证券代码：000555 证券简称：神州信息 神州数码信息服务集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231115 □特定对象调研 □分析师会议 投资者 媒体采访 业绩说明会 关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位 名称及人员 投资者网上提问 姓名 时间 2023年11月15日15:30-17:00 北京市海淀区西北旺东路10号院中关村软件园二期东区18号神州信息大厦 地点 （公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方式召开会议） 上市公司接待 财务总监兼董事会秘书 刘伟刚 人员姓名 公司于2023年11月15日15:30-17:00参与“沟通促进互信，质量提振信心， 助力上市公司可持续发展”——2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动，本次活动采用网络远程方式与广大投资者互动交流。活动问答环节主要内容 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2023-074 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，神州数码信息服务集团股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）15:30-17:00。届时公司高管将 在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ ...