财务数据关键指标变化 - 2025年第二季度总收入同比增长45%至2585.6万美元，2024年同期为1779.2万美元[173][174] - 截至2025年6月30日的六个月，公司总收入为5087.7万美元，同比下降9%，其中加密货币挖矿业务收入下降1010万美元（降幅50%）[196][197] - 毛利润率从2024年的-21%改善至2025年的24%，主要得益于金融科技业务的强劲表现[183] - 公司整体毛利率从2024年的26%下降至2025年的22%，主要受加密货币挖矿业务亏损影响[205] - 2025年六个月净亏损为2325.6万美元，较2024年同期的3021万美元有所收窄[195] - 截至2025年6月30日，公司持有590万美元现金及等价物，以及2130万美元的限制性现金，较2024年12月31日有所增加[222] - 公司在截至2025年6月30日的六个月内运营活动净现金流出为710万美元，较2024年同期的1390万美元有所改善[223] - 公司在截至2025年6月30日的六个月内融资活动净现金流入为1160万美元，主要包括票据和优先股发行所得[225] 各条业务线表现 - 加密货币挖矿收入下降45%至468.4万美元，主要受比特币减半事件和挖矿难度增加影响[174][175] - 酒店和房地产运营收入增长5%至562.2万美元[173][177] - 金融科技业务收入从-976.3万美元改善至182.6万美元，主要由于投资证券实现的140万美元收益[173][178] - TurnOnGreen收入增长37%至169.2万美元，主要来自国防行业客户[174][181] - 能源部门起重机业务收入增长73.3万美元（增幅3%），得益于年初石油和天然气行业新项目启动[196][198] - AGREE酒店业务收入增长38.6万美元（增幅5%），主要得益于稳定的入住率和日均房价[196][200] 成本和费用 - 销售和营销费用增长69%至627.7万美元，主要由于RiskOn International广告和促销成本增加[185] - 截至2025年6月30日的六个月，销售和营销费用增长83.8万美元（增幅11%），主要由于广告和促销成本增加[207] - 一般及行政费用减少267万美元，主要由于AVLP和Eco Pack的剥离以及股票薪酬费用减少[208] - 2025年六个月利息支出为1150万美元，较2024年同期小幅增加50万美元[212] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2026年第一季度剥离ACG子公司，但无法保证按时完成[144] - 子公司Gresham Worldwide（GIGA）在2024年8月14日申请破产重组，公司确认200万美元终止经营收益[162][163] - AGREE酒店资产因销售计划变更重新分类为持有使用，并记录800万美元的物业和设备减值损失[165] - 公司因AGREE旗下四家酒店销售计划变更，在截至2024年6月30日的六个月内记录了800万美元的物业和设备减值损失[187][210] 其他财务数据 - 2025年2月5日发行190万美元可转换票据，年利率15%（违约后升至18%），转换价格为每股4美元[145] - 2025年2月与机构投资者签订修订后的350万美元可转换票据协议，包含90万美元原始债务、30万美元展期费和230万美元调整金额，年利率18%[146] - 2025年3月14日发行420万美元可转换票据，合并三笔未偿债务（分别为70万、150万和200万美元），年利率15%（违约后升至18%）[147] - 2025年3月21日发行490万美元交换票据，合并四笔未偿债务（分别为260万、50万、150万和30万美元），年利率15%（违约后升至18%）[148] - 2025年3月31日签订5000万美元B系列优先股发行协议，分49次交割，首次发行200万美元（2000股，每股1000美元），年股息率15%[150][151] - 2025年4月15日向两名投资者发行500万美元可转换票据，实际融资400万美元（含20%折扣），违约年利率20%[154] - 2025年6月9日子公司Sentinum签订数据中心托管协议，部署6800台矿机，支付68,000美元安装费及80万美元押金，收益分成比例为70%/30%[158][159] - 2025年7月31日签订1亿美元H系列优先股发行协议，每股1000美元，年股息率9.5%，可转换为A类普通股[160][161] - Avalanche International Corp (AVLP) 清算导致公司确认1000万美元的收益[166] - Eco Pack Technologies Limited 清算导致公司确认40万美元的损失[167] - 公司在截至2025年6月30日的六个月内确认了460万美元的可转换票据清偿净损失[214] - 公司在截至2024年6月30日的六个月内对未合并实体Algorhythm Holdings的投资亏损为130万美元[215] - 公司因2025年2月25日发行的修订和重述的宽限协议确认了260万美元的损失，该协议涉及350万美元本金的修订可转换本票[217] - 公司因2025年3月14日和3月21日发行的可转换本票分别确认了100万美元和130万美元的清偿损失[217] - 公司因AVLP子公司于2025年3月28日申请破产清算而确认了1000万美元的收益[218] - 公司因Eco Pack子公司于2025年4月16日申请清算而确认了40万美元的损失[219] - 公司在截至2025年6月30日的六个月内录得310万美元的贷款损失准备金，涉及Ault & Company的期票[220] - 2024年六个月内公司因White River普通股转换确认1790万美元非现金收益，2025年无此类收益[213]

报告基本信息 - 报告日期为2025年7月17日[2] - 2025年7月17日，公司发布新闻稿公布截至2025年6月30日三个月的未经审计收入[5] - 新闻稿作为附件99.1附于本8 - K表格当期报告[5] 公司证券信息 - 公司发行A类普通股，面值0.001美元，交易代码GPUS，在NYSE American上市[3] - 公司发行13.00% D系列累积可赎回永久优先股，面值每股0.001美元，交易代码GPUS PD，在NYSE American上市[3]

报告日期 - 报告日期为2025年5月5日[2] 公司股票信息 - 公司有A类普通股，面值0.001美元，交易代码GPUS，在NYSE American上市[3] - 公司有13.00% D系列累积可赎回永久优先股，面值每股0.001美元，交易代码GPUS PD，在NYSE American上市[3] 收入相关信息 - 2025年5月5日公司发布新闻稿公布2025年第一季度（截至3月31日）未经审计的收入，并对2025财年（截至12月31日）的预计收入提供指引[5] 新闻稿附件信息 - 新闻稿作为附件99.1附于本报告[5]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度总营收2502.1万美元，较2024年的3836.5万美元下降35%，其中加密资产挖矿收入从1144.7万美元降至519.8万美元，降幅55%，起重机业务收入从1291.8万美元增至1376.9万美元，增幅7%[144] - 2025年第一季度毛利润率降至21%，2024年同期为47%，排除借贷和交易活动以及加密资产挖矿影响后，调整后毛利润率分别为36%和35%[152] - 2025年第一季度销售和营销费用为233.4万美元，较2024年的404.8万美元减少171.4万美元，降幅42%[154] - 2025年第一季度一般和行政费用为920.4万美元，较2024年的1037.2万美元减少116.8万美元，降幅11%[155] - 2025年第一季度利息支出为640万美元，2024年同期为560万美元[158] - 2025年第一季度持续经营业务有效税率为1.3%，2024年同期为0%，2025年记录所得税费用10万美元，2024年确认所得税收益1000美元[164] - 2025年第一季度经营活动净现金使用量为400万美元，2024年同期为1020万美元[166] - 2025年第一季度研发费用为12.9万美元，与2024年同期持平[153] - 2025年第一季度投资活动使用的净现金为120万美元，2024年同期为170万美元[167] - 2025年第一季度融资活动提供的净现金为470万美元，2024年同期为1300万美元[168] - 2025年第一季度应付票据总收益1790万美元，付款1380万美元[169] - 2025年第一季度支付优先股股息190万美元，支付应付可转换票据30万美元[178] 各条业务线表现 - 2025年第一季度总营收中，加密资产挖矿收入从1144.7万美元降至519.8万美元，降幅55%，起重机业务收入从1291.8万美元增至1376.9万美元，增幅7%[144] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年2月5日，公司与机构投资者达成交换协议，发行本金190万美元的可转换本票，年利率15%，违约时为18%，2025年5月5日到期，转换价4美元/股[122] - 2025年2月，公司与投资者达成修订和重述的宽限协议，发行350万美元的可转换本票，年利率18%，2025年5月15日到期，转换价2美元/股[123] - 2025年3月14日，公司与机构投资者达成交换协议，发行420万美元的可转换本票，年利率15%，违约时为18%，2025年6月30日到期，转换价为0.4美元/股与75%的VWAP中的较高者[124] - 2025年3月21日，公司与机构投资者达成交换协议，发行490万美元的可转换本票，年利率15%，违约时为18%，2025年12月31日到期，转换价为0.4美元/股与75%的VWAP中的较高者，不超过10美元/股[125] - 2025年3月31日，公司与机构投资者达成证券购买协议，最多出售50000股B系列可转换优先股，总价5000万美元，初始交易2000股，总价200万美元，后续每月最多购买4800股，至少1000股[127] - 2025年4月1日，公司向机构投资者发行170万美元的可转换本票，年利率15%，2025年9月30日到期，转换价为0.4美元/股与75%的VWAP中的较高者[129] - 2025年4月8日，公司向合格投资者发行11万美元的可转换本票，年利率15%，违约时为18%，2025年9月30日到期，转换价为0.45美元与75%的VWAP中的较高者[130] - 2025年4月15日，公司向两名合格投资者发行总计500万美元的可转换本票，投资者支付400万美元现金，原始发行折扣20%即100万美元，违约时年利率20%，2025年9月30日到期，转换价为0.4美元与80%的最低收盘价中的较高者[131] - 2025年5月13日，公司与机构投资者达成OID仅定期本票协议，本金140万美元，OID为10万美元，2025年5月27日到期[132] - 2024年8月14日，公司多数股权子公司GIGA申请破产重组，公司确认200万美元的剥离收益；2025年3月28日，多数股权子公司AVLP申请破产清算，公司确认1000万美元的收益[133][137] - 2025年4月，公司向Ault & Company出售100股G系列优先股和G系列认股权证，总价10万美元[171] - 2025年4月1日至5月15日，公司发行52700股D系列优先股，结算总额60万美元[172] - 2025年4月1日，公司向机构投资者发行本金170万美元的可转换本票，OID为10%，年利率15% [173] - 2025年4月8日，公司向合格投资者发行本金11万美元的可转换本票，年利率15% [174] - 2025年4月15日，公司向机构投资者发行本金500万美元的可转换本票，OID为20%，即100万美元[175][176] - 2025年5月13日，公司与机构投资者签订本金140万美元的OID定期本票协议，OID为10万美元[177] - 2025年第一季度公司因子公司AVLP清算确认1004.9万美元收益，2024年无此类收益[162]

股权分配与交易 - 2024年11月15日宣布向A类普通股和C类可转换优先股股东按转换后基础分配500万股B类普通股，记录日期为11月29日，支付日期为12月16日[460] - 2024年11月20日按35比1的比例对A类普通股进行反向股票分割，11月22日生效[461] - 2024年11月26日宣布向A类普通股和C类可转换优先股股东按转换后基础分配100万股F系列可交换优先股，记录日期为12月13日，支付日期为12月23日[463] - 2024年12月21日与Ault & Company达成证券购买协议，最多出售25000股G系列可转换优先股和购买最多420万股A类普通股的认股权证，总价最高2500万美元，截至2025年4月14日已出售960股G系列优先股和购买162217股A类普通股的认股权证，价格100万美元[465] - 2025年3月31日与机构投资者达成证券购买协议，最多出售50000股B系列可转换优先股，总价最高5000万美元，初始交易将出售2000股，总价200万美元[468] 子公司重大事件 - 2024年12月13日，AGREE子公司Third Avenue以1300万美元出售佛罗里达州圣彼得堡的房地产[464] - 2025年3月28日，多数控股子公司Avalanche International Corp.申请破产清算[467] - 2024年8月14日，多数控股子公司Gresham Worldwide, Inc.申请破产重组，公司在2024年确认200万美元的剥离收益[471] - 2024年4月30日，AGREE的四家酒店改变出售计划，资产重新分类，公司在2024年记录800万美元的房地产资产减值损失[473][474] 公司战略目标 - 公司作为控股公司，目标是通过发展子公司增加股东价值，会考虑多种举措实现股东价值最大化[475] 总营收变化 - 2024年总营收1.06662亿美元，较2023年的1.34846亿美元下降2818.4万美元，降幅21%[480][481] 各业务线收入变化 - 2024年Sentium加密资产挖矿业务收入3059.8万美元，较2023年减少250.9万美元，降幅8%，主要因比特币减半事件和挖矿难度上升[481][482] - 2024年能源板块起重机业务收入4747.5万美元，较2023年减少172.3万美元，降幅4%，主要因竞争压力和起重机利用率降低[481][483] - 2024年金融科技板块借贷和交易活动收入189.3万美元，2023年为 - 199.8万美元，主要因交易活动收益和费用收入增加[480][481][484] - 2024年SMC收入为0，较2023年减少3155.7万美元，因公司于2023年11月20日对其进行了脱合并[481][487] - 2024年TurnOnGreen收入491.3万美元，较2023年增加71.2万美元，增幅17%，主要因国防行业单一高利润客户销售增加[481][488] - 2024年其他收入252.3万美元，较2023年增加175.4万美元，增幅228%，主要因第三方公司飞机包机收入增加[481][489] 毛利率变化 - 2024年毛利率升至23%，2023年为18%，主要受借贷和交易活动及SMC脱合并影响[490] 费用变化 - 2024年研发费用1101.1万美元，较2023年增加660万美元，主要用于ROI社交游戏平台和askROI人工智能平台开发[480][491] - 2024年销售和营销费用1401.9万美元，较2023年减少1760万美元，降幅56%，主要因ROI广告促销成本降低和SMC脱合并[480][492] - 2023年12月31日止年度，AVLP确认1400万美元的财产和设备减值费用，ROI确认410万美元相关减值费用[501] - 2023年12月31日止年度，开采数字货币减值为50万美元[502] - 2024年12月31日止年度其他费用净额为470万美元，2023年为9130万美元[503] - 2024年12月31日止年度利息和其他收入为220万美元，2023年为440万美元[504] - 2024年12月31日止年度利息费用为1970万美元，2023年为4430万美元[505] 收益与所得税 - 2024年12月31日止年度ROI转换白河普通股获得1790万美元收益，2023年无此类收益[508] - 2024年12月31日止年度所得税拨备为10万美元，2023年为30万美元，有效所得税拨备率均为0.1%[512] 现金情况 - 2024年12月31日现金及现金等价物为460万美元（不包括2050万美元受限现金），2023年为610万美元（不包括500万美元受限现金）[513] - 2024年12月31日止年度经营活动使用的净现金为1940万美元，2023年为540万美元[514] - 2024年12月31日止年度投资活动提供的净现金为320万美元，2023年使用2950万美元[515] 上市合规情况 - 2024年12月18日公司收到纽交所美国通知，截至2024年9月30日财季股东权益约220万美元，未达至少600万美元的上市标准[530] - 公司需在2025年1月17日前提交合规计划，以在收到通知18个月内（即2026年6月18日前）重新符合上市标准[531] - 公司于2025年1月17日向纽交所美国提交合规计划，并应要求提供补充材料[531] - 2025年3月4日，纽交所美国接受合规计划，将上市期限延长至2026年6月18日[531] - 公司将接受定期审查，包括季度监测，若未按计划取得进展或在延长期结束前未重新符合上市标准，可能被纽交所美国摘牌[531]

公司基本信息 - 公司名为HYPERSCALE DATA, INC.，注册地为特拉华州[2] - 公司主要执行办公室地址为内华达州拉斯维加斯市南部高地公园大道11411号240室，邮编89141，电话(949) 444 - 5464[2] 报告日期信息 - 报告日期为2025年3月3日[2] 公司股票信息 - 公司A类普通股面值0.001美元，交易代码GPUS，在NYSE American上市[3] - 公司13.00% D系列累积可赎回永久优先股面值每股0.001美元，交易代码GPUS PD，在NYSE American上市[3] 财务结果发布信息 - 2025年3月3日公司发布新闻稿宣布2024年12月31日结束的12个月初步财务结果[5] - 新闻稿作为附件99.1附于本报告[5]

请提供关键要点内容。

公司基本信息 - 公司总部位于内华达州拉斯维加斯[5] - 公司电话号码为(949) 444-5464[6] - 公司注册成立于特拉华州,公司编号为001-12711,雇主识别号为94-1721931[4] 财务信息 - 公司在2024年6月30日的6个月未经审计收入[11] - 公司于2024年8月19日发布了2024年6月30日6个月的未经审计收入[11] 公司上市信息 - 公司股票在纽约证券交易所美国板块和13.00%D系列可赎回永续优先股在纽约证券交易所美国板块上市[8] - 公司是否为新兴成长公司[9][10] 财报信息声明 - 公司发布的财报信息不应被视为已提交证券交易委员会的正式文件[12] - 公司财报信息中包含前瞻性陈述,投资者需谨慎评估[13] - 投资者可在证券交易委员会网站免费获取公司提交的文件[14]

贷款和担保协议 - 公司与其全资子公司及其他相关方于2023年12月14日签订贷款及保证协议，借款3600万美元，发行总额为3890万美元的担保本票[132] - 担保协议中，Sentinum公司作为担保方，提供了19226台Antminer矿机、所有由这些矿机开采或生成的数字货币以及ACS公司的会员权益作为抵押[132] - 公司同意设立一个隔离存款账户，初始存入350万美元，并需在特定日期前分别达到700万美元、1500万美元、2000万美元和2750万美元的最低余额[132] - 公司需每月向隔离账户存入30万美元，自2025年3月31日起增加至每月40万美元[132] - 公司同意从特定资产销售中向隔离账户存入资金，包括从佛罗里达州房产销售中存入1500万美元，从飞机销售中存入1100万美元等[132] - 2023年贷款协议于2024年5月15日和7月25日两次修订，分别将隔离账户的最低余额要求从700万美元增加至740万美元，并进一步增加至700万美元[132] - 公司于2024年8月16日同意向隔离账户额外存入150万美元，并在9月15日前向机构贷款人支付30万美元的修改费[133] 投资活动 - 公司于2024年1月31日通过Ault Lending购买Alzamend Neuro公司的1220股B系列可转换优先股和122000份认股权证，总购买价为122万美元[133] - 公司于2024年3月11日与两家机构投资者签订票据购买协议，出售总额为200万美元的可转换本票，实际收款180万美元[133] - 公司于2024年4月15日为TurnOnGreen证券的最终分配设立记录日，每持有公司一股普通股的股东可获得0.83股TurnOnGreen普通股及相应认股权证，共分配2500万股TurnOnGreen证券[133] - 公司于2024年6月4日与OREE Lending Company, LLC和Helios Funds LLC签订了无担保、非循环信贷协议，信贷额度高达2000万美元，但任何时候未偿还贷款本金不得超过200万美元[134] - 公司于2024年7月18日与机构投资者签订了票据购买协议，发行了540万美元的10% OID可转换本票，实际收到490万美元，该票据年利率为15%，若发生违约则升至18%，到期日为2024年10月19日[134] 业务合并与重组 - 公司于2024年6月23日与Ault Disruptive、ADRT Merger Sub, Inc.和Gresham Worldwide, Inc.签订了合并协议，计划进行业务合并，但因Gresham Worldwide, Inc.于2024年8月14日申请破产重组，合并协议于2024年8月15日终止[134] 财务表现 - 公司2024年第二季度总收入为4740.8万美元，较2023年同期减少1900.4万美元，下降40%[140] - 公司2024年第二季度数字资产挖矿收入增加12.2万美元，主要得益于数字挖矿设备在第三方设施的收入增加120万美元和比特币平均价格上涨134%，但被比特币挖矿难度增加71%和比特币减半事件的负面影响部分抵消[141] - 公司2024年第二季度Circle 8起重机业务收入减少89万美元，下降7%，主要由于起重机车队利用率降低，五台起重机在2024年第二季度期间停用[142] - 公司2024年第二季度借贷和交易活动收入为负980万美元，主要由于White River Energy Corp.和Alzamend投资的未实现损失[143] - 公司2024年第二季度GIGA收入增加187.2万美元，增长21%，主要受全球冲突和紧张局势推动，增加了对美国、英国、欧洲、亚洲和中东的部队保护技术投资[144] - 公司2024年第二季度TurnOnGreen收入增加51.2万美元，增长71%，主要得益于国防行业单一高利润客户销售额的增加[145] - 公司2024年第二季度毛利率下降至2%，而2023年同期为38%[146] - 排除贷款和交易活动影响后，2024年第二季度调整后毛利率为24%，2023年同期为22%[146] - 2024年第二季度研发费用减少100万美元，主要由于ROI的BitNile元宇宙平台开发支出减少[146] - 2024年第二季度销售和营销费用为400万美元，较2023年同期的960万美元下降58%[146] - 2024年第二季度一般和管理费用为1350万美元，较2023年同期的2130万美元下降37%[146] - 2024年第二季度其他净费用为1280万美元，而2023年同期为1240万美元[147] - 2024年第二季度利息和其他收入为80万美元，较2023年同期的220万美元下降[147] - 2024年第二季度利息费用为540万美元，较2023年同期的1590万美元下降[147] - 2024年第二季度所得税费用为2.4万美元，有效税率0.1%，而2023年同期为140万美元，有效税率2.2%[147] - 2024年上半年总收入为7634.2万美元，较2023年同期的7859.4万美元下降3%[149] - 公司2024年上半年毛利率为25%，与2023年同期持平，调整后毛利率分别为26%和22%[157] - 研发费用减少170万美元，主要由于ROI的BitNile元宇宙平台开发支出减少[157] - 销售和营销费用从2023年上半年的1840万美元降至2024年上半年的870万美元，减少了970万美元或53%[157] - 管理费用从2023年上半年的4400万美元降至2024年上半年的2680万美元，减少了1720万美元或39%[157] - 其他费用净额从2023年上半年的3010万美元降至2024年上半年的350万美元[158] - 利息费用从2023年上半年的2970万美元降至2024年上半年的1230万美元[158] - 投资于股权证券转换为可交易股权证券的收益为1790万美元，涉及ROI转换White River普通股[158] - 所得税费用（收益）从2023年上半年的110万美元降至2024年上半年的负2万美元[159] - 2024年上半年现金及现金等价物为960万美元，较2023年底减少10万美元[160] - 2024年上半年融资活动提供的现金净额为1880万美元，主要来自股票和债务融资[160] 资产减值与分类变更 - 公司因改变销售计划，将AGREE酒店资产重新分类为持有并使用，导致在2024年6月30日结束的三个月内记录了800万美元的房地产资产减值损失[135] 法律诉讼 - 公司面临诉讼，Arena Investors, LP 作为担保代理人对公司和 ROI 提起诉讼，索赔金额超过 $3.75 million，包括利息、律师费、成本和支出[167] - 公司和 ROI 已提交动议，要求部分驳回针对公司的诉讼，并全面驳回针对 ROI 的诉讼[1

财务结果公布信息 - 公司于2024年5月21日发布新闻稿，公布截至2024年3月31日第一季度财务结果[4] 公司证券上市信息 - 公司普通股面值0.001美元，交易代码AULT，在NYSE American上市[2] - 公司13.00%系列D累积可赎回永久优先股，每股面值0.001美元，交易代码AULT PRD，在NYSE American上市[2]