上市信息 - 公司股票于2026年9月11日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“燧原科技”，代码“688801”[45] - 发行后总股本为43,035.1728万股，新股上市初期无限售流通股数量为1,790.0325万股，占比4.1595%[10] - 本次公开发行的股票数量为43,035,173股，均为新股[46] 财务数据 - 报告期（2023年、2024年、2025年）内，公司营业收入分别为30,118.74万元、72,238.74万元和99,016.00万元[17] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后净利润分别为 -156,668.54万元、 -150,269.38万元和 -119,726.11万元，尚未盈利[17] - 截至2025年末，公司合并和母公司口径未弥补亏损分别为-444,076.65万元和-200,140.20万元[18] - 2026年1 - 9月预计营业收入23 - 30亿元，2025年同期为5.40189亿元，同比增长325.78% - 455.36%[125] - 2026年1 - 9月预计净利润 - 8.6亿至 - 7亿元，2025年同期为 - 8.87756亿元，同比增长3.13% - 21.15%[125] 用户数据 - 报告期各期，公司对腾讯科技销售合计收入分别为10,042.02万元、27,282.50万元和82,965.20万元，同期营业收入占比分别为33.34%、37.77%和83.79%[21] 未来展望 - 预计2026年营业收入达成率有低、中、高三种情况，毛利率也有低、中、高三种情况[36] - 营业收入中达成率和中毛利率情况下，2026年可基本实现合并报表盈亏平衡[36] - 若产品低毛利率或营收低、中等达成率，预计大概率2027年实现合并报表盈利[36] - 若产品中等及以上毛利率且按计划交付，预计大概率2026年实现合并报表盈利[36] 股权结构 - 公司实际控制人合计控制公司28.1357%股权，不足30%[32] - 公司共有102名股东，股权结构较为分散[53] - ZHAO LIDONG与张亚林为共同实际控制人，发行前二人直接和间接合计控制公司28.1357%的股份[53] 限售安排 - 保荐人相关子公司获配股份限售期24个月，员工资管计划和上海启善投资限售期36个月，其他战略配售投资者限售期12个月[47] - 网下发行证券设三档限售，档位一限售比例70%、期限9个月，档位二限售比例40%、期限6个月，档位三限售比例20%、期限6个月[47] 募集资金 - 本次发行募集资金总额611,874.09万元，募集资金净额为581,014.59万元[116][119] - 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计30,859.50万元，其中承销及保荐费26,622.46万元，审计及验资费2,049.75万元等[117][118] 股价稳定措施 - 公司自上市起三年内，股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[172] - 公司或有关方公告采取稳定股价措施前，或采取措施后，股票连续5个交易日收盘价均高于最近一期经审计每股净资产，可终止措施[173]