公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业总收入150.58亿元，归属于母公司股东的净利润26.94亿元，同比增长14.32%，总资产规模3024.01亿元，同比增长7.96%，归母净资产549.25亿元，同比增长3.58%[11] - 2024年营业总收入15,057,652,824.06元，较2023年减少13.76%[31] - 2024年营业收入2,040,097,620.54元，较2023年减少18.81%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,694,294,849.97元，较2023年增长14.32%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额25,952,370,532.35元，较2023年增长620.57%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产54,924,627,024.19元，较2023年末增长3.58%[31] - 2024年末总资产302,401,297,454.72元，较2023年末增长7.96%[31] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年的0.36元/股增长13.89%[32] - 2024年加权平均净资产收益率5.17%，较2023年增加0.50个百分点[32] - 2024年非流动性资产处置损益为1056.294973万元，2023年为 - 14.489606万元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为8306.416328万元，2023年为7896.10525万元[34] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6216.536134万元，2023年为1613.1231万元[35] - 2024年非经常性损益合计8272.463238万元，2023年为5453.421126万元[35] - 交易性金融资产期初余额645.3942716118亿元，期末余额911.7633330268亿元，当期变动266.369061415亿元[38] - 其他权益工具投资期初余额54.045783955亿元，期末余额341.981208727亿元，当期变动287.935424772亿元，对当期利润影响57.984849962亿元[38] - 截至报告期末，公司（合并）总资产3024.01亿元，同比增长7.96%，归母净资产549.25亿元，同比增长3.58%[43] - 2024年度公司营业总收入150.58亿元，同比减少13.76%，归属于母公司股东的净利润26.94亿元，同比增长14.32%[43] - 全年公司产融协同规模1134亿元，同比增长11%[44] - 截至2024年末，公司管理资产（业务资产）规模11071亿元，较上年增长23%[46] - 2024年公司财富管理收入30.68亿元，同比下降11%，含财率20.37%，同比提升0.52个百分点[46] - 营业总收入本期为15,057,652,824.06元，上年同期为17,459,210,835.55元，变动比例为-13.76%[109] - 营业收入本期为2,040,097,620.54元，上年同期为2,512,704,443.44元，变动比例为-18.81%[109] - 利息收入本期为4,827,809,136.08元，上年同期为6,093,006,207.50元，变动比例为-20.76%[109] - 手续费及佣金收入本期为8,189,746,067.44元，上年同期为8,853,500,184.61元，变动比例为-7.50%[109] - 经营活动产生的现金流量净额本期为25,952,370,532.35元，上年同期为3,601,643,318.20元，变动比例为620.57%[109] - 证券行业营业收入为10,784,088,472.63元，营业成本为7,713,628,848.48元，毛利率为28.47%，营业收入比上年增减1.95%，营业成本比上年增减-8.21%，毛利率比上年增加7.91个百分点[110] - 自营业务营业收入为2,071,460,941.84元，营业成本为688,508,096.32元，毛利率为66.76%，营业收入比上年增减302.94%，营业成本比上年增减-2.59%，毛利率比上年增加104.25个百分点[111] - 广东地区营业收入为7,042,875,542.43元，营业成本为4,380,803,804.13元，毛利率为37.80%，营业收入比上年增减14.33%，营业成本比上年增减0.26%，毛利率比上年增加8.73个百分点[111] - 上海地区营业收入为2,649,671,358.86元，营业成本为2,411,703,406.06元，毛利率为8.98%，营业收入比上年增减-23.54%，营业成本比上年增减-18.47%，毛利率比上年减少5.66个百分点[111] - 北京地区营业收入为1,573,867,560.84元，营业成本为648,374,090.96元，毛利率为58.80%，营业收入比上年增减-20.40%，营业成本比上年增减-10.01%，毛利率比上年减少4.76个百分点[111] - 证券行业本期成本77.14亿美元，占总成本比例84.43%，较上年同期变动-8.21%[114] - 研发投入合计3221.62万美元，占营业总收入比例0.21%，资本化比重21.23%[116] - 货币资金本期期末数793.19亿美元，占总资产比例26.23%，较上期期末变动26.64%[120] - 交易性金融资产本期期末数911.76亿美元，占总资产比例30.15%，较上期期末变动41.27%[120] - 买入返售金融资产本期期末数58.59亿美元，占总资产比例1.94%，较上期期末变动-74.74%[121] - 其他权益工具投资本期期末数34.20亿美元，占总资产比例1.13%，较上期期末变动532.76%[121] - 卖出回购金融资产款本期期末数350.93亿美元，占总资产比例11.60%，较上期期末变动210.99%[121] - 代理买卖证券款本期期末数953.74亿美元，占总资产比例31.54%，较上期期末变动30.40%[121] - 境外资产74.01亿美元，占总资产比例2.45%[122] - 国投资本控股合并资产总额212.53亿元，归属于母公司所有者权益106.48亿元，报告期内营业总收入28.04亿元，归属于母公司所有者的净利润6.28亿元[127] 公司分红与股份回购情况 - 截至2024年末，公司总股本6393980683股，拟派发现金红利约81203.55万元，每10股拟派1.27元（含税），2024年回购股份金额16502.21万元，考虑股份回购后，2024年度现金分红比例为36%[4] - 2024年度现金分红比例增加至36%[17] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利1.27元（含税），以2024年末总股本6393980683股计，拟派发现金红利约81203.55万元[190] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30%，合计分红金额占比为36%[195] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为21.09亿元，累计回购并注销金额为2.00亿元，现金分红和回购并注销累计金额为23.09亿元，现金分红比例为86.69%[196] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为26.94亿元，母公司报表年度末未分配利润为6.46亿元[196] 国投证券业务线数据关键指标变化 - 国投证券2024年营业总收入122.73亿元，利润总额30.49亿元，同比增长超40%，归母净利润25.30亿元，同比增长超30%[13] - 国投证券投行业务2024年IPO新增申报7家、行业排名第2，在审14家、行业排名第5，获批银行间市场非金融企业债务融资工具的主承销资格[13] - 国投证券2024年债券承销科技创新债21期，合计承销54.51亿元，辅导3家公司成功上市，帮助2家公司完成再融资，新增投资2家初创型科创企业[16] - 截至报告期末，国投证券（合并）总资产2769.10亿元，同比增长8.66%；归母净资产513.95亿元，同比增长3.86%[62] - 2024年度国投证券营业总收入122.73亿元，同比减少14.71%；利润总额30.49亿元，同比增长41.22%；归母净利润25.30亿元，同比增长30.49%[62] - 2024年国投证券经纪业务净收入41.69亿元，同比减少0.48%；新开客户数105.7万户，新增投顾产品签约人数14.35万，新增签约投顾产品订单21.85万单，创收2.43亿元，同比增长46%[63] - 截至2024年末，国投证券非货理财产品保有规模577亿元，同比增长3.4%；非货理财客户数近40万，同比增长9.3%[63] - 2024年国投证券新增基金投顾签约资产21.57亿元，累计签约资产超51亿元，期末保有规模14.06亿元，保有规模同比增长29%[63] - 2024年国投证券席位佣金净收入2.18亿元，同比减少37.45%，席位租赁业务股票交易5628亿元，市场份额1.78%[66] - 2024年国投证券机构账户数同比增长7%，机构资产规模同比增长3%，机构股基交易额同比增长13%[66] - 2024年国投证券投行业务净收入8.17亿元，同比减少45.11%；完成股票主承销家数5家，股票主承销收入1.42亿元，行业排名第十二位[68][69] - 2024年国投证券完成债券主承销1060.38亿元，债券主承销收入5亿元；年初获得交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资格[69] - 报告期内，国投证券投资业务净收入18.60亿元，同比增长834.62%[71] - 国证投资累计出资总额20.33亿元，有股权投资项目32个、基金项目6个、科创板跟投项目15个，跟投金额5.30亿元[73] - 报告期内，国投证券资管业务净收入3.17亿元，同比减少2.46%；期末受托产品216只，管理市值1131.10亿元，同比下降25.50%[74] - 报告期内，国投证券信用业务净收入12.55亿元，同比减少7.29%；融资融券业务利息收入22.58亿元，同比减少7.87%[75] - 截至报告期末，国投证券母公司融资融券业务规模458.10亿元，市场份额2.46%，客户整体维持担保比例257%[75] - 2024年国投证券基金投顾业务新增签约客户0.52万户，新增签约资产21.57亿元，管理规模达14.06亿元，累计签约资产规模51.97亿元[47] - 国投证券年末“安心选”产品规模9.5亿元，组合业绩加权平均年化收益率11.93%[47] - 国投证券全年投顾签约人数达11.5万人，总创收2.27亿元[47] - 2024年国投证券信息技术投入10.51亿元，推动业务模式创新与升级[53] - 国投证券注册资本100.00亿元，合并资产总额2769.10亿元，归属于母公司股东的净资产513.95亿元，报告期内合并营业总收入122.73亿元，合并利润总额30.49亿元，归属于母公司股东的净利润25.30亿元[127] 国投期货业务线数据关键指标变化 - 国投期货2024年客户权益规模447亿元，行业排名第10[13] - 截至报告期末，国投期货总资产497.28亿元，同比增长0.69%；净资产42.87亿元，同比增长5.28%；客户权益规模446.70亿元，同比增长1.89%；报告期内营业收入26.45亿元，净利润2.15亿元[83] - 截至报告期末，国投期货设有分支机构16家[83] - 国投期货IB业务实现全口径收入9010万元，较2023年提升24%[84] - 报告期内，国投期货累计举办“国投大宗”品牌活动69场，覆盖近30个期货品种[86] - 2024年国投期货信息技术投入6336万元，完成数字化管理平台项目二期建设[55] 国投瑞银基金业务线数据关键指标变化 - 国投瑞银基金2024年完成11只基金首发，募集规模193亿元[13] - 2024年国投瑞银基金发行11只公募基金，募集规模193亿元，4只产品纳入个人养老金投资产品名录[49] - 国投瑞银基金管理的各类资产规模约3920亿（含公募、专户），较2023年末增加15%；公募基金规模2788亿元，同比增长3%；非货币基金规模1588亿元，业内排名32/161[80] - 国投瑞银基金（合并）经营收入13