文档内容页码分布 - 风险因素相关内容位于文档第1 - 26页[8] - 公司历史和发展相关内容在文档第ix页、28页、AFR 89 - 111页等多处[8] - 2023年重大公告相关内容在年度财务报告董事报告的第11 - 12页[8] - 2024年黄金矿业行业指导相关内容在文档第74 - 75页[8] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，2023年12月31日和2022年12月31日期间结果相关内容在第33 - 40页[9] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，2022年12月31日和2021年12月31日期间结果相关内容在第49 - 56页[9] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，流动性和资本资源2023年12月31日和2022年12月31日相关内容在第64页[12] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，流动性和资本资源2022年12月31日和2021年12月31日相关内容在第70 - 71页[12] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，2023年12月31日的合同义务、承诺和担保相关内容在第79 - 80页[12] - 前瞻性声明相关内容在文档第xvii - xviii页[13] 业务地区分布 - 2023财年，公司基于管理的黄金当量产量，45%、13%、32%和10%的业务分别位于澳大利亚、南非、加纳（包括Asanko JV）和秘鲁[19] 财务报表编制与换算 - 公司合并财务报表以美元列报，年度和中期财务报表按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制[19] - 2023年12月31日，财务状况表项目金额从兰特和澳元换算成美元的汇率为0.68美元/澳元、18.30兰特/美元；2023财年，损益表项目金额换算汇率为0.66美元/澳元、18.45兰特/美元[22] 非国际财务报告准则指标列示 - 公司在年报中列示“全维持成本”（AISC）、“全维持成本每盎司”、“全成本”（AIC）和“全成本每盎司”等非国际财务报告准则指标[23] - 公司在年报中还列示“调整后自由现金流”、“净债务”、“调整后息税折旧及摊销前利润”和“正常化利润”等非国际财务报告准则指标[26] 年报数据相关说明 - 年报包含公司范围1、2和3的温室气体排放数据，范围3排放数据使用ISO 14064第1部分标准确定[27] - 除另有说明外，年报中所有生产和运营统计数据基于公司100%的总业务归属[28] - 格鲁耶尔和阿桑科的生产和运营统计数据按归属比例计算，公司在格鲁耶尔持股50%，在阿桑科持股45%[28] - 年报中的行业数据来自行业调查、行业出版物、市场研究和其他公开的第三方信息，公司及其顾问未独立核实这些数据[29] - 年报中部分财务和运营信息计算进行了四舍五入调整，部分表格中的总计金额可能不是构成该总计金额数字的精确算术总和[21] 非国际财务报告准则指标定义与计算 - 调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）定义参考12亿美元可持续发展挂钩循环信贷安排协议[34] - 调整后自由现金流（Adjusted free cash flow）是运营净现金减去多项支出，计算方法可参考相关报告[35] - 总成本（All - in costs）是非国际财务报告准则指标，计算方法见相关报告[37] - 总维持成本（All - in sustaining costs）是非国际财务报告准则指标，计算方法见相关报告[38] 财年时间定义 - 2020财年指截至2020年12月31日的12个月期间，2021 - 2025财年以此类推[44][46] 专业术语定义 - 黄金储量（Gold Reserves）指“证实和可能的矿产储量”中可回收的黄金[48] - 伦敦下午定盘价每天伦敦时间10:30和15:00设定[54] - 净债务（Net debt）是非国际财务报告准则指标，指总借款和租赁负债减去现金及现金等价物[65] - 净冶炼厂回报（Net smelter return）指相关期间精炼矿产销售量乘以平均现货矿产价格和平均汇率，再减去精炼、运输和保险成本[66] - 正常化利润（Normalised profit）是非国际财务报告准则指标，指剔除外汇、金融工具损益等项目后的利润[66] 股息支付 - 南非深井金矿向其间接10%外部股东支付股息[78] 前瞻性陈述相关 - 年度报告包含关于公司财务状况、运营结果等的前瞻性陈述，反映公司高级管理层的最佳判断，但存在风险和不确定性[85][86] - 影响前瞻性陈述与实际结果差异的因素包括黄金、铜和银市场价格变化，澳元、兰特和非美元货币价值变化等[89][90] 报告内容构成 - 报告涵盖综合年度报告、年度财务报告、治理与薪酬报告等内容[91] 公司战略 - 公司战略包括通过人员和创新最大化现有资产潜力、基于对ESG的领先承诺进行建设等[95] 公司产量与储量数据 - 公司2023财年总可归属年度黄金当量产量（不包括Asanko）为230万盎司，探明和可能的黄金矿产储量为4460万盎司，测量和指示的矿产资源为3030万盎司[116] 业务出售 - 2024年3月完成出售加纳Asanko金矿45%的股份[99] 汇率数据 - 2023年平均汇率为18.45兰特/美元和0.69美元/澳元，2024年指导汇率为18.71兰特/美元和0.66美元/澳元[102] 地区业务数据 - 澳大利亚地区2023年可归属产量为106.2万盎司，AIC为1253美元/盎司，调整后FCF为4.86亿美元[119] - 加纳地区2023年可归属产量为63.3万盎司，AIC为1377美元/盎司，调整后FCF为2.38亿美元[121] 公司人员与投入数据对比 - 2023年公司有6297名员工（2022年：6364名），15229名承包商（2022年：16720名）[132] - 2023年公司在培训和发展上花费880万美元（2022年：900万美元）[132] - 2023年公司可归属矿产储量为4460万盎司（2022年：4610万盎司），可归属矿产资源EMR为4050万盎司（2022年：4230万盎司）[132] - 2023年公司消耗能源14.0PJRA（2022年：14.1PJ），抽取水18.3GLRA（2022年：18.3GL）[132] - 2023年公司在东道社区的社会经济发展（SED）项目和计划中投资1700万美元（2022年：2100万美元）[132] 公司财务数据对比 - 公司总权益为46.2亿美元，2022年为43.4亿美元[134] - 资本支出（不包括Asanko）为10.55亿美元，2022年为10.69亿美元[134] - 调整后自由现金流为3.67亿美元，2022年为4.31亿美元[134] 公司产量数据对比 - 归属黄金当量产量为230万盎司，2022年为240万盎司[137] - 归属铜产量为2.7万吨，与2022年持平[137] 能源与排放目标 - 2023年公司从可再生能源获取17%的电力，预计圣艾夫斯可再生能源项目建成后将满足其73%的电力需求[146] - 公司宣布2030年目标，将范围3排放量从2022年基线减少10%[147] 公司目标完成情况 - 公司达到成本指引，完成99.7%的生产指引[147] 公司回报数据 - 2018年9月至2023年8月，公司实现668%的总回报[148] 公司员工领导占比 - 公司员工中25%担任领导职务，2022年为23%[138] 公司执行委员会构成 - 公司执行委员会由13名主要官员和执行董事组成[165] 非执行董事变动 - 过去五年6名非执行董事获任命，7名非执行董事辞职或退休[171] 公司安全事故情况 - 2023年公司报告6起严重受伤事故，加纳发生2起致命事故，2024年1月南非深部发生1起死亡事故[174] 公司财务与股息数据 - 2023年黄金平均价格为1942美元/盎司（2022年为1785美元/盎司），公司报告正常化收益9亿美元（2022年为8.6亿美元），运营产生的自由现金流为10.02亿美元（2022年为8.55亿美元），调整后的自由现金流为3.67亿美元（2022年为4.31亿美元）[191] - 2023年公司维持每股7.45兰特的总股息不变，相当于正常化收益的40%[191] 公司净债务数据 - 公司净债务增加3.2亿美元至10.2亿美元，净债务与息税折旧摊销前利润（EBITDA）比率为0.42倍[191] 新项目产出情况 - 智利Salares Norte矿将于2024年4月产出首批黄金，将提高公司长期产量并改善成本状况[199] 合资企业项目 - 2023年5月公司与Osisko Mining宣布成立50/50的合资企业开发加拿大魁北克的地下Windfall项目，预计2026年第四季度开始产金[200] 公司领导层变动 - 2023年和2024年初公司发生多项关键领导层变动，CFO Paul Schmidt、EVP澳大利亚Stuart Mathews和EVP可持续发展Naseem Chohan将退休[203] - 2024年1月1日Mike Fraser接任首席执行官，Martin Preece担任澳大利亚和非洲矿山的首席运营官[204] - 2023年有4名执行副总裁离开公司并被替换，其中3人是内部晋升[205] - 截至2024年3月28日，执行委员会中只有2名成员仍为代理身份[205] 公司ESG相关 - 公司将ESG融入运营，并为6个优先领域设定了2030年目标[206] - 2023年公司在ESG各优先领域取得显著进展[206] 公司员工性别占比 - 2023年末女性员工占比为25%（2022年为23%），其中超50%女性处于核心采矿岗位[207] 公司经济贡献 - 公司向国家经济贡献了38亿美元价值[207] - 公司通过就业、采购和社会经济发展投资等方式，向所在社区分享了10亿美元，占总贡献的33%[207]