公司业务概述 - 公司是1920年在特拉华州注册的全球勘探与生产公司，业务包括原油、天然气液体和天然气的勘探、开发、生产、运输、采购和销售，生产业务位于美国、圭亚那、马来西亚/泰国联合开发区和马来西亚[30] 勘探活动与资源情况 - 公司主要在圭亚那近海、美国墨西哥湾和苏里南近海开展勘探活动，在圭亚那近海的斯塔布罗克区块（公司占30%权益）已发现重要资源基础，目前有3艘浮式生产储油卸油船（FPSO）在产，计划到2027年底有6艘FPSO投入生产，总预期产能超120万总桶/日，该区块已发现资源有望支撑多达10艘FPSO[30] - 圭亚那斯塔布罗克区块（公司占30%权益）面积约660万英亩，预计到2027年底前六个浮式生产储油卸油装置（FPSO）的总生产能力将超过120万桶/日[39] - 圭亚那Stabroek区块面积约660万英亩，预计到2027年底前六个浮式生产储卸油装置（FPSO）总产能超120万桶/日[39] - Stabroek区块勘探许可证到期日从2026年10月延至2027年10月，首次续期结束日期从2023年10月延至2024年10月[45] - 2023年运营商钻了3口成功勘探和评价井、2口失败勘探井，2024年计划用6艘钻井船开展活动[46] 中游业务板块情况 - 截至2023年12月31日，公司中游业务板块持有Hess Midstream LP约38%的合并所有权权益，主要在北达科他州威利斯顿盆地的巴肯页岩区提供基于费用的服务，包括天然气收集、压缩和处理，天然气液体分馏，原油和天然气液体的收集、储存、装载和运输，丙烷储存和码头服务以及水处理服务[31] 前瞻性陈述及风险 - 年报中的前瞻性陈述包括未来财务和运营结果、业务战略、原油和天然气储量及产量估计等内容，这些陈述基于当前理解、评估、估计和预测，受已知和未知风险及不确定性影响，实际结果可能与陈述有重大差异[8] - 可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异的因素包括原油、天然气液体和天然气市场价格波动、产品需求减少、增加油气储量和实现预期产量水平可能出现的失败或延迟等[10] - 与雪佛龙拟议合并交易面临的风险包括未获得监管批准或获批条件不符合预期、交易完成可能延迟、雪佛龙无法成功整合公司业务、无法实现预期收益和协同效应等[10] - 交易还面临客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持问题，以及潜在诉讼、交易成本超预期、对双方业务关系和运营造成干扰等风险[12] - 交易的宣布、进行或完成可能对雪佛龙或公司的普通股市场价格和运营结果产生负面影响，还可能影响评级机构行动以及双方及时、经济地进入短期和长期债务市场的能力[12] 术语与定义 - 年报中对一些公司或行业特定术语和缩写进行了解释，如API（美国石油学会）、Bbl（一桶原油，42美制加仑液体体积）、boe（油当量）等[13] - 年报对不同类型的油气井（如评价井、开发井、探井等）和油气储量（如已探明储量、已探明开发储量、已探明未开发储量等）进行了定义[13][24] 合并协议情况 - 2023年10月22日公司与雪佛龙及其子公司签订合并协议，若合并完成，股东每持有一股公司普通股将获得1.025股雪佛龙普通股，交易预计2024年年中完成[32] 油气价格与储量数据 - 2023年12月31日确定已探明储量时使用的西德克萨斯中质原油（WTI）价格为每桶78.10美元（2022年：94.13美元），布伦特原油价格为每桶82.51美元（2022年：97.98美元）[33] - 2023年12月31日公司已探明总储量（按桶油当量计算）为13.7亿桶（2022年：12.56亿桶），其中已探明未开发储量占比41%（2022年：43%）[33] - 2023年12月31日，公司总已探明开发和未开发储量为13.7亿桶油当量（boe），2022年为12.56亿桶油当量[33] - 2023年12月31日，已探明未开发储量占总已探明储量的41%（2022年：43%）[33] - 2023年12月31日，生产分成合同下持有的已探明储量占原油储量的45%，占天然气储量的34%（2022年：分别为37%和32%）[33] 产量数据 - 2023年全球原油、天然气凝析液和天然气净产量分别为8194.1万桶、2518.4万桶和2.1975亿立方英尺，桶油当量总计1.438亿桶（2022年：1.255亿桶，2021年：1.149亿桶）[35] - 2023年全球原油、天然气液和天然气净产量为1.438亿桶油当量，2022年为1.255亿桶油当量，2021年为1.149亿桶油当量[35] 巴肯地区业务情况 - 2023年公司在北达科他州的巴肯地区持有约46.6万净英亩土地，平均日产量为18.2万桶油当量，钻了118口井并投产113口井[37] - 2023年12月31日，公司在巴肯持有约46.6万净英亩土地，净产量平均为18.2万桶油当量/日（boepd）[37] 产能提升情况 - 2023年第四季度，Liza Phase 1产能提升至15 - 16万桶/日，Liza Phase 2在第三季度产能提升至约25万桶/日，Payara于2024年1月达到初始产能约22万桶/日[40] - 2023年第四季度Liza一期产能提升至15 - 16万桶/日，Liza二期2023年第三季度产能提至25万桶/日，Payara 2024年1月达初始产能22万桶/日[40] 未来开发计划 - 2024年公司计划在马来西亚/泰国联合开发区（JDA）和马来西亚北马盆地各钻约5口开发井[48][49] - 黄尾项目预计2025年投产，初始产能约25万桶/日；Uaru项目预计2026年投产，初始产能约25万桶/日；鞭尾项目预计2027年投产，初始产能约25万桶/日[41][42][43] - 天然气发电项目计划建设130英里管道网络，每天输送约5000万标准立方英尺天然气，预计2024年底完成管道建设和现场连接[44] 销售承诺情况 - 公司在天然气和天然气凝析液生产方面有长期固定最低销售合同，预计天然气总销售承诺量约3750亿立方英尺，巴肯地区的总承诺量约1.2亿桶油当量[51] - 公司预计能够利用已探明和可能的储量以及第三方供应来满足销售承诺[52] - 泰国湾JDA地区到2025年年均最低净销售天然气约700亿立方英尺，2026 - 2027年约300亿立方英尺；马来西亚北马盆地项目到2025年年均约550亿立方英尺；圭亚那Liza一期和二期项目天然气发电项目投产后年均约26亿立方英尺[51] 原油售价与成本 - 2023年全球原油每桶平均售价（含套期保值）为75.97美元，2022年为85.76美元，2021年为60.08美元；每桶平均生产成本为18.96美元，2022年为18.97美元，2021年为17.91美元[54] - 2023年美国北达科他州原油平均售价（含套期保值）70.44美元/桶，圭亚那80.72美元/桶，马来西亚和JDA地区75.51美元/桶[54] 土地情况 - 2023年末，公司未开发土地总面积为16008千英亩，净面积为4721千英亩，其中63%的净未开发土地（主要在苏里南、圭亚那和加拿大）计划在未来三年内到期[58][59] - 2023年末，公司已开发土地总面积为1439千英亩，净面积为801千英亩；生产井方面，油井总数量为3297口，净数量为1581口，气井总数量为144口，净数量为70口[60] - 2023年底净未开发面积共472.1万英亩，其中63%预计未来三年到期[58][59] 井相关数据 - 2023年，公司净勘探井完成数量为3口，净开发井完成数量为118口；2022年分别为4口和78口；2021年分别为3口和54口[61] - 2023年末，正在钻探的井总数为83口，净数量为27口[62] Hess Midstream相关交易 - 2015年7月1日，公司将Hess Infrastructure Partners LP（HIP）50%的股份出售给Global Infrastructure Partners（GIP），售价约26亿美元[63] - 2017年4月10日，HIP完成首次公开募股，出售1699.7万份普通股，占其子公司Hess Midstream Partners LP 30.5%的有限合伙权益，净收益约3.655亿美元[64] - 2019年12月16日，Hess Midstream Partners收购HIP，公司获得3.01亿美元现金和约1.15亿份新发行的HESM Opco B类单位[65] - 2021年，Hess Midstream完成两次承销公开发行，共发售约1550万股A类股，HESM Opco以7.5亿美元回购3125万股B类股，并发行7.5亿美元4.250%固定利率高级无抵押票据[66] - 2022年，Hess Midstream完成一次承销公开发行，发售约1020万股A类股，HESM Opco以4亿美元回购约1360万股B类股，并发行4亿美元5.500%固定利率高级无抵押票据[67] - 2023年，Hess Midstream完成两次承销公开发行，出售约2430万份Hess Midstream A类股票；HESM Opco回购约1360万份HESM Opco B类单位，总价4亿美元[68] Hess Midstream股权结构 - 截至2023年12月31日，Hess Midstream A类股票的公众股东约占合并实体的30%，GIP约占32%，公司约占38%[69] - 截至2023年12月31日，Hess Midstream A类股公众股东约占30%，GIP约占32%，Hess约占38%[69] 商业协议与管道情况 - 商业协议最低量承诺为提名量的80%，按三年滚动计算[72] - 天然气集输与压缩系统约1410英里管道，当前容量达660mmcfd，2023年新增70mmcfd，2024年初将再增30mmcfd[72] - 原油集输系统约570英里管道，当前容量达290,000bopd[72] - 商业协议最低量承诺为提名量的80%，按三年滚动计算[72] - 天然气收集和压缩系统约1410英里管道，当前容量达6.6亿立方英尺/天，压缩能力约4.8亿立方英尺/天[72] 保险情况 - 灾难性事件下，第一方保险第一层4.5亿美元由行业互助保险集团提供，第二层最高8亿美元[80] - 第三方责任险和突发意外污染险最高8.3亿美元[80] - 灾难性事件下，第一方保险前4.5亿美元由行业互助保险集团提供，超过部分最高可达8亿美元[80] - 第三方责任、突发意外污染等保险最高可达8.3亿美元[80] 环境修复支出 - 2023年环境修复支出约2800万美元，2022年为2300万美元，2021年为1600万美元[84] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司全球有1756名员工[86] - 2023年公司在多数员工层级维持或改善了多元化状况[91] - 公司有六个员工资源组促进多元化、公平和包容[91] - 公司每年向董事会分享员工活动、趋势及定性信息，管理层全年与薪酬和管理发展委员会详细审查相关主题[91] - 2023年女性高管和高级官员占比17%，2022年为16%，2021年为16%；少数族裔（美国员工）2023年占比20%，2022年为19%，2021年为19%[92] - 2023年公司在多数层级维持或改善了员工多样性，女性员工占比总体为27%，少数族裔员工（美国本土员工）占比总体为26%[91][92] - 2023年高管和高级官员中女性占比17%，2022年为16%，2021年为16%；少数族裔占比20%，2022年为19%，2021年为19%[92] - 2023年一级和中层管理人员中女性占比24%，2022年为23%，2021年为23%；少数族裔占比22%，2022年为22%，2021年为20%[92] - 2023年专业人员中女性占比33%，2022年为33%，2021年为34%；少数族裔占比32%，2022年为31%，2021年为30%[92] - 2023年其他人员中女性占比17%，2022年为18%，2021年为19%；少数族裔占比16%，2022年为16%，2021年为16%[92] 公司管理层情况 - 约翰·B·赫斯自1995年起担任公司首席执行官，自1977年受雇于公司，有超45年油气行业经验[94] - 公司首席执行官John B. Hess年龄69岁，自1995年起担任该职位，1983年成为高管[94] - 公司总裁兼首席运营官Gregory P. Hill年龄62岁，2009年成为高管[94] - 公司执行副总裁兼首席财务官John P. Rielly年龄61岁，2002年成为高管[94] 信息获取情况 - 公司通过网站免费提供年度报告、季度报告等文件，相关行为准则和指南也可在网站获取或向投资者关系部门索取[96] 员工激励与福利 - 公司维持适用于所有员工的年度激励计划，并提供全面的健康计划[93]