内部控制情况 - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[7] - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[14] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表100%[16] 制度建设 - 公司制定全面预算、资产等多项管理制度[21][22][23][26] 内控缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[29][30][31][32] 未来展望 - 全年内控体系运行有效，将持续完善提升治理水平[34]