内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为89.17%，营收合计占比为88.24%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控资产总额、营收、净利润合并重大缺陷定量标准为错报≥最近一期经审计对应项2%，重要缺陷为1%[13] - 非财务报告内控资产损失重大缺陷定量标准为≥1.5亿元，重要缺陷为≥7500万元[14] 整改情况 - 公司检查发现的财务和非财务报告内部控制一般缺陷均已纳入考核并跟踪整改[16][17] - 内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的重大和重要缺陷[17][18]