中信建投证券股份有限公司 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对圣达 生物2023年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号，公司由主承销商中 信建投证券采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每 张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 （ 含 税 ） 7,610,800.00 元 ...