业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为99%[8] 未来展望 - 2024年深化以风险为导向的内控体系建设[20] - 2024年完善内控制、规范执行、加强监督检查[20] - 2024年优化内控环境、提升内控管理水平[20] 其他 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失金额标准[16] - 报告期内公司内控整体运行良好，一般缺陷已整改[18][19][20]