业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[15] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] 未来展望 - 公司将完善内部控制体系，规范制度执行，加强监督检查[18] 其他新策略 - 公司个别支行双录管理和信贷操作流程一般缺陷已采取措施改进或落实整改[15]