内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[3] 内部控制情况 - 审计苏州龙杰2023年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内部控制风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性[4] - 根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险[5]