财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 其他信息 - 报告日期为2024年4月25日[8] - 公司相关资金额为1025万元整[9]