天津七一二通信广播股份有限公司 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是七一二公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 | . Ja 计师專 信 V 特殊 新 | | --- | | 骑 ------------------ | | 文 | | SK 出 | | 请 | | A 1100 œ | 2023 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90114 号 天津七一二通信广播股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"七 一二公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三 ...