信会师报字[2024]第 ZA11492 号 江西国光商业连锁股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪244J2E67BE 工信会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public account. 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合 do china shu lun pan certified public accountants llp 江西国光商业连锁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执 ...