内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额划分等级[6][7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告执行[9] 内部控制缺陷情况 - 报告期内财务、非财务报告内控重大、重要缺陷均为0项[10][11] - 评价基准日无财务、未发现非财务报告内控重大缺陷[3][4] 内部控制评价结论 - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[4]