股权结构 - 公司持有山东海龙博莱特化纤有限责任公司51.26%股权[10] - 公司持有北京多弗海龙能源科技有限公司100%股权[10] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 评价基准日无财务、非财务内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要缺陷[24][25] 财务报告 - 公司按办法编制财务报告，审计为标准无保留意见[14] 预算管理 - 公司实施跨职能部门预算协同联动机制[14] 合同审核 - 2023年各类经济合同审核率达100%[15] 系统升级 - 2023年底公司推进ERP信息系统升级[17] 业务审查 - 公司审查采购、销售业务及货币资金管理[19]