合同管理原则 - 实行分工分级负责、分层授权审批等原则[2] 部门职责 - 承办部门负责合同谈判等工作[4] - 法务风控部负责起草制度、审核合同等[4] 审批流程 - 一般合同经有权机构等批准[7] - 重大投融资合同需董事会秘书处参与审核[7] - 子公司合同30万以下子公司审议等[7] - 子公司合同30万及以上还需上报集团审批[8] 纠纷处理 - 纠纷承办部门3个工作日内报告[14] 档案管理 - 机要室建台账和档案，保存原件[16] - 重大合同以子公司名义签需备案[18]