募资情况 - 2016年非公开发行A股30,797,101股，每股27.60元，募资总额849,999,987.60元，净额827,438,487.60元[1][2] - 2022年非公开发行A股52,910,052股，每股13.23元，募资总额699,999,987.96元，净额691,249,988.10元[6] 募资投入 - 截至2024年6月30日，2016年募资累计投入项目80,268.80万元，2024年上半年投入494.41万元[4][5] - 截至2024年6月30日，2022年募资累计投入项目63,111.43万元，2024年上半年投入5,590.45万元[8] 募资余额 - 截至2024年6月30日，2016年募资专项账户余额2,169,969.38元，已全部使用完毕并结项[9][30] - 截至2024年6月30日，2022年募资未使用余额6,716.70万元，6,500万元补充流动资金，216.70万元存专户[8] 项目投资进度 - 2016年聚氨酯胶粘剂扩产项目截至期末累计投入8880.32万元，投资进度60.68%[27] - 2016年丁基材料项目截至期末累计投入29532.88万元，投资进度109.24%[27] - 2016年高性能环氧结构胶粘剂扩产项目截至期末累计投入12644.26万元，投资进度100.69%[27] - 2016年研发中心扩建项目截至期末累计投入6108.57万元，投资进度101.81%[27] - 唐山丰南区康达化工新材料有限公司项目截至期末累计投入9,540.68万元，投资进度60.11%[35] - 福建康达鑫宇新材料有限公司项目截至期末累计投入27,673.12万元，投资进度100.63%[35] - 补充流动资金项目截至期末累计投入14,269.63万元，投资进度100.14%[35] - 收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目截至期末累计投入11,628.00万元，投资进度100%[35] 项目效益 - 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目本年度实现效益 -374.62万元[32] 资金变更用途 - 2019年公司将2016年丁基材料项目剩余募集资金18,558.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目[21][29] - 2022年公司变更丰南康达项目部分募集资金11,628万元用途，用于收购和增资大连齐化[22] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为59,452,091.70元，后用募集资金置换[29] - 2018 - 2020年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为8,000万元、8,000万元、8,000万元、6,000万元[29][30] - 2019年公司将项目剩余资金及利息收入合计6,230.84万元永久补充流动资金[30] - 2024年4月19日，公司将募集资金专户余额65.36万元永久补充流动资金[30] - 2022 - 2023年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计1.2亿元，2023年12月6日已归还[37] - 2023年12月8日公司审议通过使用不超过7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限至2024年12月7日[37][38] - 截至2024年6月30日，公司使用6500万元闲置募集资金暂时补充流动资金[38] - 2024年1月17日，公司将收购大连齐化项目利息收入6.14万元永久补充流动资金，该项目募集资金已使用完毕[38] 项目进展 - 唐山丰南区康达化工3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目尚在建设，建康达鑫宇3万吨胶粘剂新材料系列产品项目进入试生产阶段[37] 合规情况 - 保荐机构认为2024年半年度公司严格执行募集资金专户存储制度，变更用途履行必要法律程序，信息披露合规[41]