合规检查 - 现场检查对应2023年，检查于2024年3 - 8日进行[2] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建内审制度设部门，人员构成合规[3] 审计工作 - 审计委员会至少季会并报内审工作[3] - 内审部门至少季审募集资金存放使用情况[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[4] 资金管理 - 无控股股东等占用资金情形[5] - 募集资金到位一月内签三方协议且无违规使用[5] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[8] 承诺履行 - 公司及股东完全履行承诺，执行分红制度并披露[8]