内部控制 - 信永中和认为公司2023年12月31日财务报表内控有效[5] - 董事会认为截止2023年12月31日无内控重大缺陷[11] - 公司建立内控制度遵循七项原则[12][13] 公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，设多机构[15] - 董事会下设多委员会，有3名独立董事[16][17] 资金与担保 - 截止2023年12月31日募集资金使用无违规[26] - 截止2023年12月31日无对外担保情况[30] 制度建设 - 公司制定多项制度保障运营合规[25][27][28][29] 内控评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[48][49]