安徽华人健康医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | …………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制自我评价报告 | ……………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | | 4、事务所执业证书复印件 | | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对华人健康公司（以下简称华人健康）董事会《关于内部 控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定 进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华人健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表 鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内 ...