业绩总结 - 2023年度公司内部控制整体运行良好[29] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.98%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占比100.00%[18] 未来展望 - 下一年度深化以风险为导向的内控体系建设[29] 其他情况 - 审计认为2023年末公司财务报告内控有效[10] - 基准日公司无内控重大缺陷[15][17] - 报告期未发生影响内控评价结论因素[17] - 内控审计与公司评价结论一致[18] - 报告期公司无内控各等级缺陷[27][28] - 基准日无未完成整改的内控重大重要缺陷[28] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[28] 标准设定 - 财务报告内控税前利润重大缺陷定量标准10%≤错报[22] - 财务报告内控营业收入总额重大缺陷定量标准1%≤错报[22] - 财务报告内控总资产重大缺陷定量标准1%≤错报[22] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准1000万元及以上[25] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷定量标准500 - 1000万元[25] - 非财务报告内控直接财产损失一般缺陷定量标准10 - 500万元[25]