募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超87200.07万元，净额用于人工智能、智慧城市、轨道交通项目[3] - 调整后发行募集资金总额不超85771.55万元，净额投入三项目[7] - 人工智能项目投资总额47515.26万元，拟全用募集资金，占总额55.40%[9] - 智慧城市项目投资总额16232.54万元，拟使用募集资金14804.03万元，占本次募集资金总额的17.26%[30] - 轨道交通项目投资总额28814.39万元，拟使用募集资金23452.27万元，占本次募集资金总额27.34%[39] 项目收益与成本 - 人工智能和智慧城市项目预计税后内部收益率分别为19.47%和25.26%[3] - 轨道交通项目预计总收入37011.79万元，整体毛利率约22.15%[3] - 人工智能产品研发及产业化项目所得税后内部收益率为19.47%，税后投资回收期（含建设期）为6.11年[100] - 智慧城市/智慧应用平台软件开发及升级项目所得税后内部收益率为25.26%，税后投资回收期（含建设期）为5.11年[122] 研发投入与团队 - 2020年1 - 6月至2017年度研发投入金额分别为4118.96万元、8788.19万元、7702.34万元、7296.18万元，占营业收入比例分别为6.07%、6.88%、6.08%、4.87%[65] - 募投项目研发支出合计18766.30万元（不含轨道交通项目研发费用408.59万元），规划3年投入，年均6255.43万元[69] - 拟组建100人规模的人工智能研发团队，研发人员平均月薪2.08万元，研发人工投入总额6988.80万元[23] - 智慧城市项目开发组建120人研发团队，费用总额9900.00万元[36] 产品与业务发展 - 糖尿病患者居家血糖监护系统采用MEMS工艺设计、加工5mm×5mm的硅基锥形微针阵列，高度约500um[89] - 多款油电混动无人机产品化及180CC油发系统自主化开发[89] - 工业机器人教学有拆装实训类、典型教学应用类、智能制造生产教学实训类三大类平台[89] - 白酒智能化升级可实现车间自动化生产，涵盖空酒瓶卸垛上料等多项功能[89] - 儿童智能家居相关开发出智能泡奶机器人，具备隔离污染等多种优点[89] 项目进展与计划 - 苏州5号线项目预计2021年6月完工，董事会决议日前投资3418.13万元，至2020年9月30日投资7188.37万元[81] - 合肥4号线项目预计2021年11月完工，董事会决议日前投资1943.26万元，至2020年9月30日投资1147.16万元[81] - 合肥1号线项目预计2021年8月完工，处于前期设计联络阶段未开工，董事会决议日前投资0.74万元，至2020年9月30日投资10.29万元[81] 营收与利润情况 - 2020年1 - 6月开心人信息营业收入15013.53万元，占发行人营业收入22.14%，净利润5093.49万元，占发行人净利润56.14%[186] - 2019年度开心人信息营业收入22120.47万元，占发行人营业收入17.33%，净利润9776.93万元，占发行人净利润 - 20.86%[186] - 2018年度开心人信息营业收入19896.66万元，占发行人营业收入15.69%，净利润11383.43万元，占发行人净利润153.93%[186] 其他要点 - 募投项目围绕“人工智能 + 新基建”战略，用于人工智能、智慧城市业务[83] - 公司2018年对收购开心人形成的商誉计提减值1481.31万元，2019年计提减值54139.6万元，截至2020年一季度末开心人商誉余额为42097.04万元[198] - 会计师认为公司将开心人游戏收入纳入智慧城市领域具备一定合理性，未发现本次募集资金跨界投资游戏业务情况[197]