发行相关 - 本次发行数量为1406.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，发行后总股本为5623.76万股[13] - 发行价格28.30元/股，对应2023年扣非后归母净利润除以发行前总股本的市盈率为16.80倍，扣非前为15.77倍；除以发行后总股本，扣非后为22.40倍，扣非前为21.02倍[29] - 募投项目计划所需资金额为64052.82万元，预计募集资金总额为39789.80万元，扣除预计发行费用约6634.87万元后，预计募集资金净额约为33154.93万元[10] - 网上申购日为2024年5月28日，申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，申购时无需缴付申购资金[4] - 网上投资者中签后需在2024年5月30日日终前确保资金账户有足额认购资金，不足视为放弃认购[5] 业绩情况 - 2022年度及2023年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别为7760.30万元和7105.78万元，最近两年累计净利润为14866.08万元[15] - 发行人2023年度销售收入为46947.80万元，2022年为49086.00万元，2021年为46819.48万元[97] - 近五年发行人销售收入复合增长率为18.95%，高于同行业平均数7.69%[103] 市场与行业 - 塑料制品行业前十名企业市场份额占比5%，前200名企业市场份额占比24%[41] - 公司营业收入在塑料零件及其他塑料制品制造行业排名为180 - 230名之间[42] - 2024年1 - 2月全国塑料制品行业规模以上企业营业收入3049.7亿元，同比增长11.3%[44] 产品与客户 - 2024年4月末公司在手订单收入金额为32278.99万元，较2023年12月31日增长16.30%；终端客户为罗技集团的订单为23680.17万元，较2023年12月31日增长13.29%[79] - 2022 - 2023年公司与新客户开展商业合作，如芜湖美智空调设备有限公司2022年收入32.83万元，2023年收入354.36万元[82] - 2023年6月公司与延峰汽车建立合作关系，8月进入大华股份供应链，10月与宁波水表建立合作关系[84] 财务指标 - 公司注塑产品2023、2022、2021年毛利率分别为34.75%、34.08%、30.92%，高于同行业平均水平[105] - 公司消费电子类注塑产品收入占比2023、2022、2021年分别为79.45%、81.29%、81.58%[107] - 公司汽车配件类注塑产品2023、2022、2021年毛利率分别为35.61%、29.60%、26.73%，2023年高于同行业可比公司[112] 研发与技术 - 截至2024年4月29日，发行人专利数量为97项[102] - 公司研发费用占营业收入比例2023、2022、2021年1 - 6月分别为5.09%、5.79%、5.10%，略高于同行业平均的4.68%、4.53%、4.62%[122] - 2023年末公司研发人员大学及以上占比45.12%，高于同行业平均的16.76%[123] 生产与管理 - 2023年注塑机实际工时892770.41小时，理论工时1048906.60小时，实际产能利用率85.11%；2022年实际工时856494.37小时，理论工时1000395.00小时，实际产能利用率85.62%；2021年实际工时900691.72小时，理论工时942975.00小时，实际产能利用率95.52%[139] - 公司对采购、生产、销售等环节有严格内部控制流程，实现精细化、信息化管理[134] - 公司通过成本拆解和管控，按需采购，存货周转率高，原材料库存水平低[134]