募集资金 - 公司本次发行股票拟募资不超31000万元，23000万元用于项目，8000万元补充资金及还贷[4] 项目建设 - 年产5000吨项目分两期，一期2025年12月底前建1000吨生产线，二期2027年12月底前建4000吨生产线[5] - 公司已启动500吨/年生产线建设，为5000吨/年生产线奠基[17] 市场数据 - 2023年中国LCD显示面板占全球产量73%，彩色光刻胶国产化率约15%[7][8] - 2023年全球TFT - LCD用光刻胶市场规模97.14亿元，同比下滑4.8%，预计2025年达105.96亿元[14] - 2023年全球TFT - LCD用光刻胶市场需求57068吨，预计2025年达65911吨[14] - 2023年中国TFT - LCD用光刻胶市场规模59.90亿元，预计2025年增长至68.43亿元[15] - 2023年中国TFT - LCD用光刻胶市场需求35199吨，预计2025年增长至42576吨[15] 股东情况 - 截至报告出具日，江苏锋晖持股54745823股，占总股本16.98%，拟认购股份提升比例[10] 项目效益 - 项目全部达产后预计年收入105000万元，年净利润14504万元，内部收益率约24.48%（税后），税后静态投资回收期5.02年（含建设期），年均利税总额11847万元[26] 资金影响 - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模将提高，资产负债率降低[34] - 发行后项目建设初期公司净资产收益率、每股收益可能降低，项目实施和产能释放后经营和盈利水平将提高[35] 项目意义 - 新增产能优化产品结构，提升市场开拓能力[9] - 项目有助于维持市场优势，加快国产替代进程[36] - 项目完善产品结构，推进发展战略，提高核心竞争力[36]