发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年12月末实施完毕[4][5] - 截至预案出具日公司总股本为538,400,659股，假设本次发行股票数量为4,000.00万股[5] - 假设本次发行股票募集资金总额为20,000万元[5] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣除非经常性损益的净利润为1,293.03万元[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后归属于母公司股东的净利润为26,728,593.73元，扣非后为14,223,318.60元[7] - 假设2024年净利润持平，发行后归属于母公司股东的净利润为24,298,721.57元，扣非后为12,930,289.64元[7] - 假设2024年净利润下降10%，发行后归属于母公司股东的净利润为21,868,849.41元，扣非后为11,637,260.68元[7] 风险与影响 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[9] - 本次发行符合公司发展规划，有利于提升资金实力和盈利能力[11] 业务与资金用途 - 公司有电力、天然气等五大业务，近年开展新兴业务[12] - 本次发行募集资金用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[12] 公司规划与承诺 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[16] - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺并承担违规责任[19]