上海小方制药股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海小方制药股份有 限公司（以下简称"小方制药"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对小方 制药使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 国信证券股份有限公司关于 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海小方制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2147号），公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次发行"）4,000万股，每股发 行价格为人民币12.47元，募集资金总额为人民币498,800,000元，扣除各项发行 费用后募集资金净额为人民币448,217,298.50元，以上募集资金已经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月21日 ...