业绩相关 - 公司首次公开发行14,874,552股A股，每股发行价37.61元，募集资金总额55,943.19万元，净额51,521.30万元[15] - 截至2024年11月30日，募集资金投资项目已累计投入29,405.44万元[16] - 2024年上半年，公司服务客户数量达166家[28] 项目变更 - 拟终止“营销服务网络建设及升级项目”，截至2024年12月9日未使用募集资金19484.39万元[13] - 拟投入11770.00万元募集资金用于“AIOS：企业级AI能力平台项目”，投资总额12658.70万元[13] - 拟投入5700.00万元募集资金用于“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，投资总额6129.00万元[13] - 剩余2014.39万元募集资金拟作为节余资金永久补充流动资金[13] - 本次涉及变更投向的募集资金总金额为17470.00万元，占公司募集资金总额的31.23%[13] - 技术及产品研发中心建设项目拟使用募集资金调减7,500.00万元[16] 人员与技术 - 截至2024年6月末，各类IT服务工程师和技术专家共1148人，占在职员工总数比例达84.79%[26] - 截至2024年6月末，专业研发人员472人，占在职员工总数的34.86%[26] - 截至2024年6月末，十年以上从业人员480人，占在职员工总数的35.45%[26] - 截至2024年6月末，公司及下属子公司拥有发明专利113项、计算机软件著作权154项[26] 项目预期 - AIOS项目建设期2年，运营期5年，预计运营期年平均营业收入为11000.00万元[29] - AIOS项目所得税后内部收益率为17.02%[29] - AIOS项目所得税后静态投资回收期为4.14年（不含建设期）[29] - AIOS项目所得税后静态投资回收期为6.14年（含建设期）[29] - “基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”运营期5年，预计年平均营业收入5700万元[35] - 该项目所得税后内部收益率为19.49%[35] - 该项目所得税后静态投资回收期为4.08年（不含建设期），6.08年（含建设期）[35] 其他 - 公司在上海、北京、广州、杭州等地设立运营中心和分支机构，形成完善营销网络[33] - 新增项目已完成相应备案工作[37] - 议案经董事会和监事会审议通过，保荐机构同意，提请股东大会审议表决[38][39]