民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁 特生物部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、 律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关 ...