公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[1] 内部控制 - 内审部门按规定开展工作，至少季审募集资金[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[2] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] 检查结果 - 现场检查未发现需整改问题[3]