业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润9896.65万元，扣非后8840.91万元[4] - 假设2024年度归母净利润13195.53万元，扣非后11787.88万元[4] - 假设2025、2026年度业绩增幅为 - 10%、0%、10%[5] - 截至2024年9月30日公司总股本113333334股[5] - 假设业绩年增长率0%，2026年6月全部转股后基本每股收益1.07元/股[8] - 假设业绩年增长率10%，2026年12月未转股归母净利润15966.60万元[8] - 假设业绩年增长率 - 10%，2026年6月全部转股后扣非基本每股收益0.78元/股[9] 可转债情况 - 本次发行可转债募集资金总额不超54223.76万元[4] - 假设2026年6月末转股率100%，12月末转股率0%[3] - 假设转股价格为27.95元/股[4] - 可转债发行完成后、转股前，极端情况可能摊薄普通股股东即期回报；转股后会摊薄原有股东持股比例、每股收益等[10] 资金用途 - 本次发行募集资金扣除费用后用于“浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目”等及“补充流动资金”[13] 公司布局与合作 - 公司完成本部、江西、上海三大专业团队布局[14] - 公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心等[14] - 公司与中石油等多家知名企业建立长期良好合作关系[15] 未来策略 - 公司拟加强业务发展提升盈利能力，降低发行摊薄即期回报影响[17] - 公司将保障募投项目进度，早日释放效益填补发行对即期回报摊薄[18] - 公司制定完善募集资金管理制度，保证资金按既定用途有效利用[19] - 公司制定未来三年股东回报规划，发行完成后继续执行现行分红政策[21] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22]