公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门[1] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[2] 资金管理 - 内审部门至少季度审计募集资金存放使用[2] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] - 建立防关联人占用资金制度，关联交易合规[2] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[3] - 公司及股东完全履行承诺，执行现金分红制度[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露事项[2] 现场检查 - 现场检查对应2024年1 - 11月，时间为12月18 - 20日[1]