募资情况 - 公司首次公开发行36931.90万股，每股发行价5.18元，募集资金总额19.13亿元，净额18.07亿元[5] 项目投资 - 截至2024年6月30日，中巨芯潜江项目拟投12亿元，已投3.4亿元；补充流动资金拟投3亿元，已投3亿元[7] - “中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目”拟投入募集资金由12亿元调减为5.08亿元，调减6.92亿元[7] - 新增“10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”“集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”“电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目”，拟用募集资金分别为2.52亿元、3.5亿元、0.9亿元[8] - 调整及新增后，中巨芯潜江项目计划投资5.08亿元，变动 - 6.92亿元；补充流动资金3亿元，无变动[13][14] 项目建设 - “10.07万吨/年电子湿化学品扩能改造项目”投资总额3.96亿元，计划用募集资金2.52亿元，预计2026年12月建成[15] - “集成电路用先进电子化学材料项目（一期）”投资总额4.3亿元，计划用募集资金3.5亿元，预计2026年12月建成[16] - 电子级硫酸配套年产10.2万吨高纯三氧化硫项目投资总额9508.02万元，计划使用募集资金9000.00万元，预计2026年6月建成[17] - 中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化学品项目一期4万吨/年电子级硫酸项目于2023年3月投产[19] - 潜江基地二期电子级硫酸项目建成后产能将达8万吨/年[19] 公司数据 - 浙江凯圣氟化学有限公司注册资本25000万元[25] - 中巨芯（湖北）科技有限公司注册资本15000万元[26] - 中巨芯（衢州）科技有限公司注册资本10000万元，中巨芯科技股份有限公司持股100%[28] - 浙江凯圣氟化学有限公司2024年6月30日资产总额95761.08万元、净资产38001.35万元、营业收入35080.93万元、净利润3438.73万元；2023年12月31日资产总额98878.17万元、净资产34411.01万元、营业收入65679.13万元、净利润6406.54万元[30] - 中巨芯（湖北）科技有限公司2024年6月30日数据未审计；2023年12月31日资产总额64401.09万元、净资产49684.19万元、营业收入3053.49万元、净利润 - 321.72万元[31] - 2024年6月30日中巨芯衢州资产总额2018.44万元、净资产2000.44万元、净利润0.44万元[35] 增资计划 - 公司拟对凯圣氟化学增资25200万元，其中新增注册资本5000万元，资本公积20200万元，增资后注册资本由25000万元增至30000万元[33] - 公司拟对中巨芯湖北增资18800万元，其中新增注册资本5000万元，资本公积13800万元，增资后注册资本由15000万元增至20000万元[33] - 公司拟对中巨芯衢州实缴前次出资并增资共计35000万元，8000万元缴足前次出资，27000万元增资计入资本公积，注册资本保持10000万元不变[34] 其他事项 - 公司及相关募投项目实施主体将用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换[36] - 《关于部分募投项目变更等议案》于2024年11月7日通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[39] - 监事会和保荐机构均认为本次调整符合规定，无异议，变更事项需股东大会审议通过方可实施[40][41]