发行情况 - 本次发行价格为10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过1457.7259万股，未超过发行前公司总股本的30%[10] - 发行对象为王勇先生，认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让[10][196] - 募集资金总额不超过15000万元，扣除发行费用后净额将全部用于补充流动资金[11] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，王勇直接持有公司21282430股股份，占总股本17.29%，直接、间接合计支配公司32.97%的表决权[13][34][35] - 截至2024年9月30日，公司股份总数为123071000股，无限售条件股份占比100%[32] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东持股合计58432247股，占比47.48%[34] 业绩数据 - 2021 - 2023年，公司第四季度收入占比分别为54.94%、54.67%和50.23%[17] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为51281.66万元、48281.39万元、70787.16万元和71635.47万元，占各期营业收入的比例分别为81.67%、63.35%、68.78%和69.88%[19] - 截至2024年9月30日，公司存货账面价值75448.32万元，占期末流动资产的比例为36.21%[20] - 报告期内公司营业收入分别为62791.93万元、76215.56万元、102923.23万元和76884.63万元[183] 行业情况 - 我国节能环保产业产值由2015年的4.5万亿元上升到2023年的超8万亿元，2030年规模将达15万亿元左右[44][182] 产品技术 - 公司陆续推出并升级烟气余热深度回收系统等多种产品[73] - 公司与西安交通大学联合研发技术，研制出低温烟气余热深度回收系统[95] - 低温烟气余热深度回收系统将烟道烟气温度从125℃ - 150℃降至85℃ - 100℃，每度电节省1 - 3克标准煤耗[61] 未来展望 - 公司未来发展目标是成为国际一流的节能环保设备整体解决方案提供商[128] - 公司将结合国内外市场，巩固细分市场优势，开拓非电行业市场[131] - 公司将打造智能化车间，推进精益生产管理，缩短订单交付周期[132] - 公司将加大研发投入，建立产学研结合的技术创新体系[133] - 公司将打造一体化运营管控体系，提升内部管理和内控水平[135] - 公司将推进人力资源体系建设，引进和培养高层次人才[136] 其他 - 公司业务模式分为产品设计制造业务（EP）和工程承包业务（EPC）两类[116] - 公司采购采取以销定采模式，借助SRM系统平台和采购供应链协同平台管理采购业务[117] - 公司销售模式主要为自主销售，兼有电商平台渠道销售[122] - 截至2024年9月30日，公司可能存在财务性投资的报表科目合计金额24268.64万元，占归属于母公司净资产的比例为27.11%[149] - 截至2024年9月30日公司有3家境外子公司，均未开展具体经营活动[168][171] - 截至2024年9月30日公司获发明专利65项，实用新型专利137项，软件著作权45项[176]