内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产和营收潜在错报≥1%为重大缺陷[9] - 非财务报告内控重大缺陷含决策程序不科学等情形[10] 内控体系建设 - 建立符合现代企业管理要求内控制度[12] - 建立规范公司治理结构，明确职责权限[13] 制度建设 - 建立财务管理、采购、销售等多项制度[22][24][25] - 制定对外投资、固定资产等内控制度[23][26] 未来展望 - 强化内控建设，完善制度并随经营调整[37] - 强化内部控制监督检查促发展[37]