财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%等[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额3%≤错报＜利润总额5%等[7] - 财务报告内控一般缺陷定量标准：错报＜利润总额3%等[9] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 2024年重点关注高风险领域为采购、销售、工程管理[6] - 内控评价范围涵盖公司本部各职能部门等（不含储运中心和铁运公司）[6] 影响标准 - 流动资产周转率﹤0.5次对流动资金有中等及以下影响[14] - 0.5次≤流动资产周转率﹤0.8次对流动资金有较大影响[14] - 0.8次≤流动资产周转率﹤1次对流动资金有重大影响[14] - 利润﹤4亿元对公司任一类预算指标有中等及以下影响[14] - 4亿元≤利润﹤8亿元对公司任一类预算指标有较大影响[14] - 利润≥8亿元对公司任一类预算指标有重大影响[14] 未来策略 - 健全完善内部控制制度并建立定期检查制度[15] - 定期对内控制度执行情况进行跟踪检查[15] - 对内控体系运行做好维护和优化[15]