内部控制范围 - 纳入评价范围含公司及9家二三级公司[8] - 纳入单位资产和营收占合并报表对应总额99%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告营收、资产错报≥1%为重大缺陷[16] - 财务报告利润总额错报≥10%为重大缺陷[16] - 非财务报告损失≥营收1%或利润总额10%为重大缺陷[19] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[20][22][23] - 基准日无未完成整改的财务内控重大和重要缺陷[21][22] - 基准日未发现未完成整改的非财务内控重大和重要缺陷[24]