关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州洁 特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁特生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除相关发行费用 7,508,492.65 元，实际募集资金 ...