现场检查 - 检查对应2024年度，时间为12月9 - 10日[1] - 现场检查未发现问题[3] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 三会记录和决议规范，董监高履职及信息披露合规[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[1][2] - 审计委员会和内部审计部门按季度工作并报告[1][2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护 - 建立防占用资金制度，关联交易和对外担保审议合规[2] 募集资金 - 资金到位一月内签三方监管协议且有效执行，无违规[2] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[3] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[3] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[3] - 大额资金往来合理，重大投资和合同无重大变化[3]